在20xx年度，我院審計部圍繞內(nèi)部控制培訓(xùn)及審計工作，取得了一定成績。通過完善制度、強化培訓(xùn)和審計監(jiān)督，提升了審計隊伍的專業(yè)素養(yǎng)與內(nèi)部控制意識。主要完成了多個審計項目，包括離任經(jīng)濟職責(zé)審計、財務(wù)管理審計及工程項目審計，確保財務(wù)合規(guī)性和經(jīng)濟效益。積極開展內(nèi)部控制的自我評估與培訓(xùn)，增強員工的危機意識。未來，將繼續(xù)加強審計工作，促進(jìn)內(nèi)部管理的規(guī)范化，提升審計質(zhì)量與效率，推動學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。

審計述職報告 篇1

在20xx年度，我校深入開展內(nèi)部控制培訓(xùn)，充分發(fā)揮其在風(fēng)險防范、資金安全及內(nèi)部規(guī)范等方面的重要作用。這一系列措施的實施，促進(jìn)了學(xué)校管理的規(guī)范和協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)教育局審計室的工作安排，我校內(nèi)部審計小組順利完成了以下幾項工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步完善內(nèi)部控制培訓(xùn)的內(nèi)容和制度，強化了審計人員的專業(yè)能力，幫助解決審計工作中出現(xiàn)的新問題，使審計工作由傳統(tǒng)的查錯理念轉(zhuǎn)型為風(fēng)險防范和管理促進(jìn)的現(xiàn)代審計模式。

二、積極學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，及時了解和掌握關(guān)于教育經(jīng)費保障的各項政策。在審計實踐中，重點關(guān)注學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)本費用的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費的使用情況等，確保內(nèi)部審計在實施教育經(jīng)費保障制度中的有效性。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支及經(jīng)費管理工作實施定期審計，并及時將結(jié)果反饋，提高了教育經(jīng)費的使用效率。今年我校內(nèi)部審計工作主要集中在以下幾個方面：

1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行審核，內(nèi)審小組確認(rèn)學(xué)校的所有收入均已及時入賬，納入財務(wù)核算，未出現(xiàn)隱瞞、截留或挪用現(xiàn)象。

2、對各項支出情況進(jìn)行嚴(yán)格審計，包括工資、績效獎金、補貼和伙食費等，重點檢查支出的真實性與合規(guī)性，確保沒有損失或浪費，所有支出均符合相關(guān)規(guī)定。

3、針對學(xué)校的資產(chǎn)狀況，經(jīng)審核確認(rèn)貨幣資金的收付手續(xù)均已按規(guī)定辦理；固定資產(chǎn)實現(xiàn)了賬目與實物的一致性，所有往來款項均已進(jìn)行必要的清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債情況進(jìn)行了專項審計，自xx年以后未有新債發(fā)生，學(xué)校也未進(jìn)行舉債消費。

5、收費情況的審計顯示，在學(xué)校收費過程中未發(fā)現(xiàn)亂收費行為，所有收費均按規(guī)定執(zhí)行，并進(jìn)行月度收取，出具相應(yīng)的收據(jù)，且事先進(jìn)行了公示。學(xué)校對學(xué)生的生活費用也進(jìn)行了合理補助。

四、積極落實上級內(nèi)審部門的指示，及時完成教育局安排的各項任務(wù)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行年度審計工作計劃，認(rèn)真對待審計計劃的嚴(yán)肅性，確保在工作中實事求是和客觀公正。

2、全面審計，突出重點。在學(xué)校財務(wù)審計中，既要保證真實性，也要針對重點問題深入研究，力求在機制和制度上提出切實可行的解決方案。

3、完善制度，強化管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量控制，落實審計標(biāo)準(zhǔn)和制度，確保貫穿于審計工作的各個環(huán)節(jié)，包括審計證據(jù)、審計底稿和審計報告等。

4、未來將進(jìn)一步加強培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提高審計工作質(zhì)量，力求在內(nèi)部控制培訓(xùn)領(lǐng)域取得更大成效。

審計述職報告 篇2

在過去一年中，我作為審計員，積極配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，努力完成各項任務(wù)。按照審計員的職責(zé)，我獨立開展了相關(guān)工作，依照審計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，確保了我所在單位的運營安全和合規(guī)性?，F(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)如下：

一、強化學(xué)習(xí)，提升自身能力

根據(jù)審計員要求“理論扎實、技能過硬”，我始終將學(xué)習(xí)放在重要位置，努力提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。從年初開始，我認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)政策和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，掌握了內(nèi)部控制的基本方法和流程，提升了對業(yè)務(wù)的理解和分析能力。在學(xué)習(xí)過程中，我注重將理論與實踐相結(jié)合，通過不斷的學(xué)習(xí)與反思，增強了尋找問題和解決問題的能力。

二、認(rèn)真履行審計職責(zé)

作為一名審計人員，我深刻認(rèn)識到內(nèi)部控制在公司運營中的重要性。在過去的一年中，我積極參與了各項審計工作，強化對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。我針對公司內(nèi)部操作、財務(wù)合規(guī)、崗位輪崗等進(jìn)行了全面審計，及時發(fā)現(xiàn)和整改工作中出現(xiàn)的問題。我始終保持專業(yè)態(tài)度，精益求精，嚴(yán)格按照審計要求進(jìn)行檢查，確保了審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和可行性。

1、嚴(yán)格遵循審計員職責(zé)，詳細(xì)檢查內(nèi)部控制制度的落實情況，及時發(fā)現(xiàn)并整改問題，提升工作效率。

2、務(wù)實求真，盡職盡責(zé)，確保審計工作高效進(jìn)行。在每次審計過程中，我都認(rèn)真審查每一項內(nèi)容，做好記錄，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出具體整改建議，從而提高了整體核算質(zhì)量和管理水平，及時防范了可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

三、分析自身存在的問題

經(jīng)過一年的工作，我發(fā)現(xiàn)自己在學(xué)習(xí)深度和廣度上仍顯不足，尤其是在快速變化的經(jīng)濟環(huán)境中，未能及時更新和補充相關(guān)知識。在工作壓力較大時，偶爾會出現(xiàn)松懈情緒，影響工作效率。這不僅反映了我的學(xué)習(xí)主動性不足，也體現(xiàn)了我的職業(yè)素養(yǎng)亟待提升。

四、未來的努力方向

1、加大理論學(xué)習(xí)力度，進(jìn)一步提升自身素質(zhì)，努力增強分析和解決問題的能力，以適應(yīng)快速變化的工作環(huán)境。

2、增強全局意識，調(diào)整工作態(tài)度，努力克服消極情緒，提升工作質(zhì)量和效率，積極支持領(lǐng)導(dǎo)及同事共同推動工作進(jìn)展。

過去一年雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但我仍將不斷追求進(jìn)步，逐步改善自身不足，充分發(fā)揮審計員的專業(yè)職能，全面提升工作水平。

審計述職報告 篇3

　一、工作和作風(fēng)情況

一是圓滿完成了內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。年初，負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部控制的相關(guān)培訓(xùn)任務(wù)。以提升單位內(nèi)部控制水平為出發(fā)點，明確培訓(xùn)目標(biāo)，對近年來內(nèi)部控制體系建設(shè)及其實施情況進(jìn)行了全面評估。在近3個月的努力下，我們克服了參與單位多、內(nèi)容涉及廣、時間安排緊湊等困難，順利完成了培訓(xùn)工作。在系統(tǒng)提升單位內(nèi)部控制意識的結(jié)合具體案例，提出了在制度完善、風(fēng)險管理及監(jiān)督機制方面存在的問題，為后續(xù)加強內(nèi)部控制管理、完善制度提供了參考，得到了部門領(lǐng)導(dǎo)的積極評價。

二是扎實做好分管工作。根據(jù)培訓(xùn)計劃安排，審計科順利完成了內(nèi)部控制體系建設(shè)的系列培訓(xùn)，共計舉辦培訓(xùn)班5期，參訓(xùn)人員達(dá)300余人，收集反饋意見30條，針對性調(diào)整了培訓(xùn)內(nèi)容，確保培訓(xùn)質(zhì)量。通過培訓(xùn)，提高了工作人員的內(nèi)部控制意識，有效推動了各單位內(nèi)部控制的實施。

三是注重強化作風(fēng)建設(shè)。在工作中，堅持務(wù)實、務(wù)本、求真務(wù)實的工作理念。從實際需求出發(fā)，充分調(diào)研后制定培訓(xùn)計劃，認(rèn)真聽取各單位的意見與建議，對培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保培訓(xùn)的有效性和針對性。在關(guān)鍵培訓(xùn)環(huán)節(jié)，深入第一線開展指導(dǎo)，與同志們共同交流，幫助解決實際問題，確保了培訓(xùn)的順利進(jìn)行和良好效果。

　二、存在的不足

一是思路和方法不夠創(chuàng)新，對于內(nèi)部控制培訓(xùn)的形式和內(nèi)容開拓較少，未能完全適應(yīng)不同單位的需求。

二是在學(xué)習(xí)及實踐方面缺乏主動性，常常是被動應(yīng)對，對提升自身的內(nèi)部控制專業(yè)知識不夠重視，系統(tǒng)性學(xué)習(xí)不夠深入。

三是思想上存在等、靠心態(tài)，有時對工作貢獻(xiàn)的積極性不夠，業(yè)務(wù)上依賴團(tuán)隊，缺乏主動擔(dān)當(dāng)?shù)木瘛?/p>

四是從事審計工作已有數(shù)年，面對繁重的培訓(xùn)任務(wù)和職責(zé)，感到自身的實際作用仍不足，存在年齡偏大、動力不足的情緒。

　三、下一步打算

一是進(jìn)一步加強專業(yè)知識和培訓(xùn)技能的學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)理解最新的內(nèi)部控制理論和實踐，提升自身的專業(yè)素養(yǎng)，為后續(xù)的培訓(xùn)工作打下良好基礎(chǔ)。

二是端正態(tài)度，增強干事創(chuàng)業(yè)的信心。深刻認(rèn)識自己的責(zé)任，積極參與到各項工作中，展現(xiàn)出更高的工作熱情。

三是加強自律意識和責(zé)任感，時刻保持警醒，做到不謀取私利，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和規(guī)章制度。

四是堅持謙虛謹(jǐn)慎，主動聽取同事和領(lǐng)導(dǎo)的意見與反饋，做好溝通與協(xié)作，促使團(tuán)隊協(xié)作更加順暢。

五是踏實工作，認(rèn)真落實各項工作任務(wù)，確保完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

審計述職報告 篇4

回顧XXXX年的工作，結(jié)合公司的各項規(guī)章制度，我在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面盡心盡力，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：

一、概況

我于20xx年xx月份加入xx公司，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制培訓(xùn)的相關(guān)工作。在過去的一年中，我們共開展了xx場內(nèi)部控制培訓(xùn)，主要包括：4場針對業(yè)務(wù)部門的培訓(xùn)、3場針對職能部門的培訓(xùn)及1場專項培訓(xùn)。除了在我正式加入公司之前已完成的幾場培訓(xùn)外，我參與了其余的所有培訓(xùn)項目。

二、具體工作

1、針對業(yè)務(wù)部門的培訓(xùn)共開展4場，其中包括對xx部門和xx部門的培訓(xùn)。

①在對“xx部門”進(jìn)行培訓(xùn)時，我們著重講解了內(nèi)部控制的重要性及相關(guān)流程。通過案例分析，強調(diào)了合同管理、資金控制及風(fēng)險評估的重要性。培訓(xùn)后，收集到的反饋表明，參與人員對內(nèi)部控制的理解有了顯著提升。

②對“xx部門”的培訓(xùn)則更側(cè)重于流程的規(guī)范化。我們深入剖析了業(yè)務(wù)操作中存在的潛在風(fēng)險，并通過互動討論的方式，激發(fā)大家提出解決方案。經(jīng)過培訓(xùn)，部門成員表示將在今后的工作中加強對內(nèi)部控制措施的實施與遵循。

2、針對職能部門的培訓(xùn)總共進(jìn)行了3場，分別聚焦于財務(wù)部門、法務(wù)部門與人力資源部門。我作為講師之一，參與了財務(wù)部門的培訓(xùn)。通過對相關(guān)法規(guī)和公司政策的講解，使得財務(wù)人員在數(shù)據(jù)處理和資金管理上更加謹(jǐn)慎，確保了財務(wù)數(shù)據(jù)的真實可靠。

3、針對公司整體的專項培訓(xùn)，我們組織了一次關(guān)于“內(nèi)部控制與合規(guī)管理”的專題講座。邀請了外部專家就國內(nèi)外的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)及實踐進(jìn)行了深入剖析，參會人員反響熱烈，紛紛表示受益匪淺。

4、參與制定了“內(nèi)部控制培訓(xùn)的實施細(xì)則”。由于內(nèi)部控制培訓(xùn)在公司尚屬新興領(lǐng)域，我們結(jié)合公司的實際情況，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)方案，以保證今后培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行。

5、參與制定“XXXX年度內(nèi)部控制培訓(xùn)計劃”，并積極參與公司組織的“內(nèi)部控制培訓(xùn)工作討論會”。通過參與計劃的制定與討論，使我對公司高層對于內(nèi)部控制的期待有了更深的理解，同時明確了今后培訓(xùn)的重點內(nèi)容，確保培訓(xùn)工作的有序開展。

通過上述工作的開展，我逐步深入了解了公司的各項操作流程及潛在風(fēng)險。在培訓(xùn)的過程中，我也發(fā)現(xiàn)了一些部門普遍存在的問題：

1、部分員工對于內(nèi)部控制的認(rèn)知仍停留在形式上，盡管每月會進(jìn)行內(nèi)部控制自查，但往往只是走過場，缺乏深入的分析和改進(jìn)措施。這使得報告中的整改建議未能得到有效落實，影響了內(nèi)部控制的實效性。

2、在實際操作中，信息傳遞不夠暢通，導(dǎo)致部分部門在執(zhí)行內(nèi)部控制時未能有效溝通，造成工作中出現(xiàn)失誤。若各部門能加強信息共享，將大大提升內(nèi)部控制措施的有效性和執(zhí)行力。

三、工作體會

1、內(nèi)部控制培訓(xùn)應(yīng)樹立服務(wù)意識。內(nèi)部控制的核心在于為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供保障，因此培訓(xùn)工作的目標(biāo)是增強員工的風(fēng)險意識和合規(guī)意識，推動內(nèi)部控制制度的切實執(zhí)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是內(nèi)部控制培訓(xùn)成功的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)們對內(nèi)部控制培訓(xùn)的關(guān)注和支持，能夠增強員工的參與感和責(zé)任感。我在工作中注重與領(lǐng)導(dǎo)的溝通，及時反饋培訓(xùn)效果與改進(jìn)建議，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持。

通過XXXX年的工作實踐，我對xx公司的內(nèi)部控制有了一定的認(rèn)識，為后續(xù)工作打下了堅實的基礎(chǔ)。然而，隨著對內(nèi)部控制培訓(xùn)工作的不斷深入，我意識到今后仍需面對許多挑戰(zhàn)：如部分員工對內(nèi)部控制的重視程度不足、培訓(xùn)內(nèi)容需進(jìn)一步細(xì)化、培訓(xùn)形式需更加多樣化等。面對這些問題，我將與團(tuán)隊緊密合作，努力提升培訓(xùn)的實效性，確保內(nèi)部控制體系的不斷完善與優(yōu)化。

審計述職報告 篇5

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

我是審計部的新員工XXX，于20xx年X月X日榮幸加入本公司，成為XXXX團(tuán)隊的一員。由于在X月X至X月X期間請假回校處理畢業(yè)相關(guān)事務(wù)，目前在公司的工作時長為兩個月，仍處于試用期。在這兩個月的時間里，得益于領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心以及同事們的幫助，我已快速融入XXXX這個大家庭，并對公司基本情況、文化氛圍以及審計員的工作職責(zé)有了更深入的了解。作為一名剛剛畢業(yè)的大學(xué)生，我深知自己在工作經(jīng)驗與實踐能力上仍有不足，因此我始終以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求來要求自己，努力提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與職業(yè)道德，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項任務(wù)，為“成為一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了堅實的一步。根據(jù)公司的相關(guān)文件規(guī)定，我對照考核指標(biāo)體系，進(jìn)行了對這兩個月工作情況的自查自評，現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一．崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

作為審計部的審計員，我的主要職責(zé)是落實具體審計工作，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計與內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。具體的工作職責(zé)包括：

1．負(fù)責(zé)審計及內(nèi)部控制相關(guān)工作的落實，包括審前調(diào)查與審計通知書的起草和送達(dá)。

2．負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制，并確保其完整性。

3．負(fù)責(zé)匯總審計工作底稿，并撰寫審計報告。

4．聯(lián)合其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、違反財務(wù)制度、貪污挪用及其它經(jīng)濟犯罪行為。

5．負(fù)責(zé)收集、整理和建檔相關(guān)審計資料，確保保密并保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

6．完成總經(jīng)理及部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

二．履職情況

入職以來，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，通過自身的努力，我在思想、工作和學(xué)習(xí)上均得到了明顯的提升。

思想上，我努力轉(zhuǎn)變觀念，從而將學(xué)生的心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槁殕T的心態(tài)，力求將理論知識與實際工作相結(jié)合。獨立解決問題，積極主動地傾聽、詢問與觀察，快速適應(yīng)工作環(huán)境，與同事們和諧相處。

在工作上，我能夠忠于職守，嚴(yán)于律己，勤勉工作，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，積極響應(yīng)公司的各項號召，努力開展本職工作，具體內(nèi)容如下：

1．入職初期，我認(rèn)真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，初步了解了建筑施工企業(yè)項目的記賬流程和基本情況。

2．審核集團(tuán)公司各月的記賬憑證，加深了我對公司賬務(wù)處理流程的理解，為后續(xù)審計工作打下了基礎(chǔ)；在同事XX的指導(dǎo)下，我學(xué)習(xí)了聯(lián)營項目的管理費提取方法，將理論運用到實踐中，提升了業(yè)務(wù)能力。

3．在5月份對XXX公司20xx年的財務(wù)收支進(jìn)行了審計，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制制度存在不足，財務(wù)人員對新會計準(zhǔn)則的運用不夠熟練，賬務(wù)處理需要進(jìn)一步改善。

4．在同事的協(xié)助下，于5月份完成了XX物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報，初步了解了稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。

5．在7月份對XX房地產(chǎn)進(jìn)行審計，重點審查20xx年度及20xx年上半年的財務(wù)基本狀況、工資發(fā)放及相關(guān)費用的合規(guī)性與完整性，從而增加了對房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)的了解。

6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的其他任務(wù)。

在學(xué)習(xí)方面，自入職以來，我從未放棄對理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。工作之余，我不斷向同事請教工作經(jīng)驗，努力提升自己。

三．工作中存在的問題及解決對策

經(jīng)過兩個月的工作，我認(rèn)識到自己的一些不足之處，主要體現(xiàn)在：

1．缺乏主動性，導(dǎo)致與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作和交流不夠順暢，從而影響了相關(guān)工作的開展。

2．由于入職時間較短，工作經(jīng)驗不足，未能建立有效的工作方法，仍處于學(xué)習(xí)和探索階段。

3．部分工作做得不夠細(xì)致，審計過程中偶爾因大意造成賬務(wù)處理問題的遺漏。

4．理論水平與賬務(wù)處理經(jīng)驗還需提升，以滿足工作要求。

針對這些問題，我決心努力提升自己的業(yè)務(wù)和工作水平，為公司貢獻(xiàn)更大的力量。我會努力做到：第一，加強學(xué)習(xí)，拓寬知識面，理論結(jié)合實際，全面提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；第二，實事求是，確保信息上下溝通流暢，做好領(lǐng)導(dǎo)的得力助手；第三，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心處理各項工作。

四．未來展望

在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)新知識，掌握新技能，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的崗位能力，力爭成為一名業(yè)務(wù)全面的合格員工。我會在細(xì)節(jié)處理上不斷磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下成長，發(fā)揮優(yōu)勢，彌補不足。

我將努力成為一個愛崗敬業(yè)、能力強、適應(yīng)性強、獨立性強、充滿激情與理想的復(fù)合型人才?！叭松膬r值在于奉獻(xiàn)”，在前進(jìn)的道路上，我將用自己對審計與財務(wù)的熱情與努力，為我熱愛的審計事業(yè)貢獻(xiàn)我的智慧與青春，為本職工作盡我所能。

審計述職報告 篇6

過去的一年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，及上級審計部門的悉心指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞市委、政府各項工作的重心任務(wù)，以強化內(nèi)部控制培訓(xùn)為主要目標(biāo)，致力于提升審計工作的質(zhì)量與效率，確保審計監(jiān)督在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用。在全體審計人員的共同努力下，順利完成了今年市委、政府和上級審計部門交派的各項審計任務(wù)。以下是我在過去一年中的思想、工作、學(xué)習(xí)與自律情況

一、加強理論學(xué)習(xí)，提升自身素養(yǎng)

為了提高政治敏感性和政策執(zhí)行力，增強落實黨的方針政策的自覺性，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過深入的學(xué)習(xí)，我的理論水平得到了進(jìn)一步的提升，能夠更加科學(xué)地運用理論指導(dǎo)實務(wù)。

我還注重審計業(yè)務(wù)的理論學(xué)習(xí)。在參加地區(qū)審計局組織的培訓(xùn)班的我系統(tǒng)性地自學(xué)了相關(guān)的內(nèi)部控制知識、審計技術(shù)以及專項審計調(diào)查報告的撰寫等內(nèi)容。特別參加了自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”內(nèi)部控制審計課程，進(jìn)一步增強了我的專業(yè)能力，拓寬了審計工作思路。

二、強化黨性鍛煉與修養(yǎng)

我始終遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為。不斷加強黨性修養(yǎng)，時刻牢記“兩個務(wù)必”，與市委、政府保持高度一致。在處事上，我堅持誠信為本，踏實工作，以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感投入到審計工作中。合理處理工作關(guān)系，始終維護(hù)大局與團(tuán)隊合作。

三、依法審計，追求真相

在審計工作中，我認(rèn)真落實賦予的審計權(quán)限，始終堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心”的工作方針，做到科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計和公正客觀。積極深入審計一線，及時協(xié)調(diào)解決遇到的問題，幫助年輕審計干部盡快成長。特別對于一些涉及民生的審計項目，主動深入基層，實地調(diào)研，力求掌握第一手資料。我積極支持局長的工作，弘揚審計精神。

在負(fù)責(zé)的婦女工作方面，我也全力以赴，作為一個以女性為主的單位，我們始終重視關(guān)心女同事的工作與生活，每逢節(jié)日必會安排相關(guān)活動。

四、廉潔自律，持守清廉

作為審計工作者，我深知黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計機關(guān)的生命線，始終以嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，切實加強品德修養(yǎng)，主動學(xué)習(xí)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)及廉政知識。堅持將權(quán)力用于人民，情感關(guān)心民眾，嚴(yán)格遵循黨的路線、方針及政策，恪守審計倫理，時刻以一名共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律。保持警惕，防止貪欲和不正之念，做到自省自警，自勵前行，確保審計工作和反腐倡廉的有序推進(jìn)。

五、未來努力的方向

將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提升審計技術(shù)與手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量，特別是在宏觀層面分析問題和解決問題的能力上，力求提高審計質(zhì)量，拓展審計工作的深度。通過科學(xué)分析經(jīng)濟改革中的問題，提出合理的審計建議，以推動經(jīng)濟體制改革，助力經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建和諧社會中的重要作用。

審計述職報告 篇7

今年以來，我們審計部積極響應(yīng)黨的政策，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，以黨的精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞我市經(jīng)濟發(fā)展重點，堅持“提升素質(zhì)、樹立形象”的原則，認(rèn)真落實局黨組的各項工作要求。我們始終保持務(wù)實求真的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守審計工作的基本準(zhǔn)則，確保審計工作客觀公正、依法進(jìn)行，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，高標(biāo)準(zhǔn)完成所有審計任務(wù)，取得了顯著成績。在審計開展過程中，所有干部職工嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)法，自覺維護(hù)審計紀(jì)律，樹立了良好的審計形象。截至20xx年10月底，我們共審計了4個單位，發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額達(dá)到3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促使被審計單位上繳財政資金和稅費178萬元，實際已收繳款131萬元，并提出了9條切實可行的建議。

一、工作職責(zé)履行及主要任務(wù)完成情況

(一)順利完成預(yù)算執(zhí)行情況審計

根據(jù)局里的安排，我們審計部在今年對市煤炭局、市國資委和市交通局進(jìn)行了XX年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并對其下屬單位進(jìn)行了13個的延伸審計。通過審計，我們提出了加強專項資金與預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強對專項資金監(jiān)管等建議，推動了被審計單位加強財務(wù)管理、完善財政性資金分配機制，重視專項資金的安全與增值。

(二)精心組織，成功完成省廳下達(dá)的專項審計調(diào)查任務(wù)

遵循省審計廳的要求，我們從3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)XX年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。在調(diào)查前，我們深入學(xué)習(xí)了省廳的實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)進(jìn)行了前期調(diào)研，最終選定了15家不同規(guī)模、行業(yè)及經(jīng)營模式的企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查。整個調(diào)查過程中，我們按照集中組織、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一形式和處理原則進(jìn)行，同時積極與市地稅部門溝通合作，確保審計調(diào)查工作順利開展。

在調(diào)查中，我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)稅務(wù)申報不準(zhǔn)確，存在少繳稅款情況；二是稅法與行業(yè)制度相沖突，稅款繳納和實際列支時間不一致；三是部分企業(yè)薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅計算及清繳存在困難。我們分析了問題背后的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，所有被審計單位均采納了我們的意見，并落實了整改，補繳稅款近116萬元。

(三)高效完成對山西蘭花集團(tuán)XX、XX年度資產(chǎn)、負(fù)債及損益審計

山西蘭花集團(tuán)作為我市一大型國有控股企業(yè)，擁有44家分子公司和2萬余名員工，年產(chǎn)值超過百億元，審計任務(wù)相當(dāng)繁重。面對這樣的挑戰(zhàn)，我們沒有退縮，而是精心策劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，并在局領(lǐng)導(dǎo)的同意下，聘請了業(yè)務(wù)能力強的審計人員，增強了審計力量。在實施過程中，我們細(xì)致安排，按期完成了審計任務(wù)。

在審計實施中，我們遵循局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀，突出審計圍繞經(jīng)濟建設(shè)的服務(wù)主旨，促進(jìn)企業(yè)管理與決策能力的提升。經(jīng)過近五個月的努力，發(fā)掘出企業(yè)在資產(chǎn)、負(fù)債及損益方面的八十多個問題，并提出六條合理化建議，審計工作達(dá)到了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，相關(guān)報告已完成。

二、主要做法

(一)積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)，強化政治與業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，構(gòu)建和諧的審計環(huán)境

根據(jù)局黨組的要求，我們審計部認(rèn)真學(xué)習(xí)并深入理解黨的十七大精神，貫徹科學(xué)發(fā)展觀，圍繞如何促進(jìn)審計職能更好服務(wù)于和諧社會這一主題，在審計過程中樹立和諧社會理念，以更為有效的視角審視審計發(fā)現(xiàn)的問題，從構(gòu)建公平正義、民主法制的高度審視當(dāng)前存在的各種不和諧現(xiàn)象，使審計工作更加關(guān)注民生和公眾利益。

(二)堅持兩個依靠，營造良好的內(nèi)部工作環(huán)境

在高壓的審計工作中，我們始終堅持兩個依靠，既依靠科室同事的積極性，也積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持。以蘭花集團(tuán)審計為例，祁局長對審計進(jìn)度的關(guān)注與支持，使我們更深刻理解服務(wù)企業(yè)發(fā)展與促進(jìn)廉政建設(shè)的重要性。

(三)堅決貫徹從嚴(yán)審計，樹立審計權(quán)威

在全年的審計工作中，我們始終遵循“文明審計、嚴(yán)格執(zhí)法”的原則，確保依法審計，無論是預(yù)算執(zhí)行審計，還是省廳指令性或委托的審計任務(wù)，我們都嚴(yán)格把控，保證審計數(shù)據(jù)的真實有效，發(fā)現(xiàn)問題時提供充分證據(jù)，依法處理。在遇到重大違紀(jì)違規(guī)問題時，我們將堅決調(diào)查，不因外界壓力而輕易放過，但同時保持客觀和公正，確保審計的權(quán)威性與震懾力。

審計述職報告 篇8

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我作為審計部經(jīng)理，帶領(lǐng)審計部全體成員認(rèn)真執(zhí)行年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的 加強內(nèi)部控制、培訓(xùn)與監(jiān)控，確保制度落實 的工作目標(biāo)，積極開展審計工作。在大家的共同努力下，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?，主要體現(xiàn)在：

在內(nèi)部審計工作方面，我們實現(xiàn)了從初始的局部審計向系統(tǒng)性、全面性的審計轉(zhuǎn)變，推動了公司的整體管理水平提升，形成了健康發(fā)展格局。

在個人工作能力的提升上，我從初期的陌生、謹(jǐn)慎，甚至對某些領(lǐng)域的回避，逐步過渡到如今能全面、深入開展工作的狀態(tài)?？梢哉f，經(jīng)過一年的努力，我已經(jīng)融入了這個充滿活力的團(tuán)隊，雖然與領(lǐng)導(dǎo)的期望還有差距，但我相信，在公司領(lǐng)導(dǎo)的信任、各部門經(jīng)理的支持，以及審計人員的共同奮斗下，內(nèi)部審計工作定會越來越好，同時也能得到公司的認(rèn)可和歡迎。我將從XX年的主要工作三個方面進(jìn)行匯報：

嚴(yán)格內(nèi)部控制的紀(jì)律和流程

作為一個新設(shè)立的部門，我們深知責(zé)任重大。為了確保內(nèi)部審計工作能夠順利展開，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)年度工作計劃，結(jié)合審計人員的專業(yè)能力，明確了各自的崗位職責(zé)，并在分工的基礎(chǔ)上強調(diào)協(xié)作的重要性。從工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象及結(jié)果五個方面制定了具體要求。這些基礎(chǔ)性工作為我們一年的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

積極開展對各分公司內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估

我們公司在多個地區(qū)設(shè)有分公司，其中某分公司年產(chǎn)各類產(chǎn)品超過預(yù)期，銷售收入也穩(wěn)步增長。然而，由于缺乏完善的內(nèi)部控制體系，該公司的財務(wù)管理面臨一定風(fēng)險。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們對其財務(wù)管理進(jìn)行了系統(tǒng)的檢查與評估，分兩個階段進(jìn)行規(guī)范。第一階段是依照總公司的相關(guān)制度，協(xié)助該公司制定內(nèi)部控制制度，完善管理流程和會計核算體系。第二階段則是對規(guī)范后的制度進(jìn)行審計檢查。通過這些措施，不僅規(guī)范了其財務(wù)管理，也提高了會計人員的責(zé)任感，取得了顯著成效。

嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，精細(xì)化費用審核

今年是我公司新費用報銷規(guī)定實施的第一年，舊有的報銷程序?qū)徲嫻ぷ髟斐闪擞绊懀绕涫窃谡J(rèn)識層面。作為審計人員，我們肩負(fù)著執(zhí)行規(guī)章制度的重任，有責(zé)任將不符合規(guī)定的支出攔在門外。從最初的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴展到后勤、生產(chǎn)及其他各類費用審核，幾乎涵蓋了所有支出。為確保審核質(zhì)量，我們充分利用時間組織學(xué)習(xí)新規(guī)，老員工積極傳授經(jīng)驗，而新員工則主動請教，并做好相關(guān)記錄。這些努力為我們工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年來，盡管審核工作量不斷增加，但基本上沒有出現(xiàn)問題，從而有效配合了公司的財務(wù)管理工作。

審計述職報告 篇9

我在今年年初調(diào)入縣教體局，專注于進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。在這段時間里，我懷著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，以“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”為指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的支持下，我較為順利地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將近半年的工作情況總結(jié)如下：

　一、提升學(xué)習(xí)，增強自身專業(yè)素養(yǎng)

為了更好地做好本職工作，并充分發(fā)揮內(nèi)部控制培訓(xùn)的重要作用，我深知提升自身專業(yè)素養(yǎng)是關(guān)鍵。在實際工作中，我端正思想，堅定信念，自覺抵制不正之風(fēng)，不放松對自身綜合素質(zhì)和能力的培養(yǎng)，努力成為一個合格的內(nèi)部控制培訓(xùn)工作者。

　二、強化技能，提升工作能力與水平

在日常工作中，我感受到內(nèi)部控制培訓(xùn)工作具有很強的專業(yè)性和實踐性。隨著教育環(huán)境及內(nèi)部控制要求的不斷變化，對培訓(xùn)工作的標(biāo)準(zhǔn)越來越高。加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識的掌握，對于提升工作成果至關(guān)重要。為此，我認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，努力掌握內(nèi)部控制的知識與理論，以提高自身專業(yè)技能，提升工作能力和水平，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。

　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項培訓(xùn)任務(wù)

自我從事內(nèi)部控制培訓(xùn)工作以來，我共開展了xx場內(nèi)部控制培訓(xùn)，參與了xx所學(xué)校的培訓(xùn)項目。培訓(xùn)期間，累計參與培訓(xùn)人員達(dá)xx人次，獲取反饋意見xx條，幫助學(xué)校提高了內(nèi)部控制管理水平。在完成常規(guī)培訓(xùn)的我還積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部控制評估、指導(dǎo)相關(guān)資料的整理與審核等工作。通過認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成每一項任務(wù)，我不僅學(xué)習(xí)了很多知識，也積累了豐富的經(jīng)驗，極大地提升了自己的培訓(xùn)能力。

通過內(nèi)部控制培訓(xùn)工作，我深刻認(rèn)識到培訓(xùn)的重要性，進(jìn)一步提升了思想政治素養(yǎng)，拓寬了視野，增強了全局意識。在總結(jié)成績的我也意識到自身存在的一些不足，比如在培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計時不夠細(xì)致、對學(xué)員的需求分析不夠全面。我將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力擴展業(yè)務(wù)范圍與能力，不斷提升自身的專業(yè)水平，以適應(yīng)更高層次的培訓(xùn)需求，更好地為內(nèi)部控制工作貢獻(xiàn)力量。

審計述職報告 篇10

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在公司領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)與支持下，我作為審計部經(jīng)理，帶領(lǐng)部門全體同仁始終圍繞年初確定的審計目標(biāo)，積極開展內(nèi)部審計工作，致力于“強化內(nèi)部控制，促進(jìn)制度執(zhí)行”的工作方針。

通過整個團(tuán)隊的共同努力，我們在多個方面取得了顯著的成果，具體體現(xiàn)在：

1、將公司內(nèi)部審計工作從單一的形式化審計，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦尤?、綜合的審計模式，形成了良好的管理循環(huán)，促進(jìn)了各項工作的穩(wěn)步發(fā)展。

2、個人的審計能力不斷提升，從最初的謹(jǐn)慎小心，逐步發(fā)展到現(xiàn)在的主動、全面工作狀態(tài)。經(jīng)過一年的努力，我已完全融入這個充滿活力的團(tuán)隊之中，盡管與公司領(lǐng)導(dǎo)的期待還有差距，但我對未來充滿信心，堅信在領(lǐng)導(dǎo)的信任和團(tuán)隊的支持下，審計工作將不斷取得進(jìn)展。下面我將從三個方面進(jìn)行匯報：

一、XX年的主要工作

1、完善審計制度與紀(jì)律

作為新成立的部門，審計部肩負(fù)著重要責(zé)任。在首次全體會議中，我們明確了年度工作計劃，結(jié)合團(tuán)隊成員的專業(yè)能力，進(jìn)行合理分工，并在工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象和成果等五個方面提出具體要求，這為我們后續(xù)的工作奠定了堅實基礎(chǔ)。

2、積極監(jiān)督駐外分公司的財務(wù)管理

我們重點對臨沂獅瑪公司進(jìn)行了財務(wù)管理的監(jiān)督與評估。該公司是我們唯一的駐外分公司，年銷售收入突破億元，然而由于缺乏完善的內(nèi)部控制，財務(wù)信息的真實性受到影響。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，我們分兩個階段協(xié)助其建立健全財務(wù)管理制度，有效規(guī)范會計核算程序，并通過審計檢查提升了會計人員的責(zé)任意識，取得了良好效果。

3、嚴(yán)格費用報銷審核

在費用報銷新規(guī)定實施的第一年，我們將審核工作由單一的業(yè)務(wù)費用擴展到后勤費用及生產(chǎn)相關(guān)費用，確保各項支出符合規(guī)定。通過組織學(xué)習(xí)新規(guī)，積極請教經(jīng)驗豐富的同事，提升了審核的精準(zhǔn)度，確保了年度審核質(zhì)量，順利支持了公司的財務(wù)工作。

4、收集市場監(jiān)管信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持

根據(jù)公司安排，我分別進(jìn)行了市場核查與調(diào)研，積極與客戶溝通，收集市場信息，形成了詳盡報告，獲得了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。這為公司市場策略的調(diào)整提供了重要參考。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目結(jié)算工作接近尾聲

在領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，我們成功組織了對園區(qū)建設(shè)項目的報價核對與設(shè)備計價工作，克服了資料零散、項目多等困難，確保了工作的順利開展，提升了公司形象并獲得了良好的經(jīng)濟效益。

6、順利推進(jìn)應(yīng)收賬款的回收工作

在財務(wù)部門的配合下，我們對截至XX年12月31日的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，組織實施了清查與清收工作，截止到今年10月底，共成功清收賬款176390元，有效維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在一些盲點，尤其是經(jīng)濟合同的審核方面。雖然在審計部成立初期我們就提出了建立有效合同管理機制的目標(biāo)，但由于各方面原因，這項工作尚未得到有效開展。

2、審計工作的深入性和細(xì)致性仍有提升空間，過去一年中，部分工作表現(xiàn)出依賴性與主動性不足的問題。

3、審計職能有待進(jìn)一步強化。部分工作過于注重規(guī)范，而忽視了審計評價的功能。

4、部門人員參與公司活動的積極性不夠，尤其是在園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算工作開展后，工作壓力增大，導(dǎo)致參與活動時顯得力不從心。

三、XX年的工作計劃

在接下來的工作中，審計部將繼續(xù)圍繞提升審計質(zhì)量的目標(biāo)，做好以下六個方面的工作：

1、繼續(xù)進(jìn)行費用及工資的審核，確保審計工作的準(zhǔn)確性與公正性。

2、重點對公司基建項目開展全面審計，確保審計工作深入到項目的各個環(huán)節(jié)。

3、定期審核公司的財務(wù)信息，加強對財務(wù)活動的監(jiān)督與評價，提升決策層的管理信息質(zhì)量。

4、繼續(xù)做好駐外分公司的審計工作，確保其財務(wù)收支的合規(guī)性。

5、強化應(yīng)收賬款的清收工作，定期分析與評價收款狀況，爭取更大突破。

6、配合銷售公司，加強對市場營銷活動的審計和監(jiān)督，確保公司政策的執(zhí)行。

作為企業(yè)發(fā)展的監(jiān)管者，審計部將在新的一年繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，務(wù)必遵循規(guī)章制度，確保問題處理的公正、公平，為公司的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量！

審計述職報告 篇11

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部控制培訓(xùn)制度》（XX發(fā)[20xx]15號）相關(guān)要求，在集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會與內(nèi)審辦公室的積極組織下，結(jié)合各部門（單位）的全力配合，我們順利完成了20xx年度的內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。內(nèi)控培訓(xùn)的順利開展離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與制度的保障。我公司在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面不斷完善，建立了由公司管理層直接領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)體系。該體系負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核和評估企業(yè)內(nèi)控活動的有效性與合規(guī)性，助力整體目標(biāo)的達(dá)成。我們重點對公司的財務(wù)管理、風(fēng)險控制、工程項目管理及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況展開培訓(xùn)與評估。為了確保培訓(xùn)的有效性，我們依據(jù)業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)工作制度和各崗位人員的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，明確了培訓(xùn)的內(nèi)容、要求及職責(zé)劃分。領(lǐng)導(dǎo)的重視與系統(tǒng)的制度為公司內(nèi)部控制培訓(xùn)的順利進(jìn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、完善程序，落實職責(zé)。公司不斷修訂和完善相關(guān)管理政策，在經(jīng)濟合同、工程支出等關(guān)鍵領(lǐng)域強化了培訓(xùn)機制。將內(nèi)控培訓(xùn)作為不可或缺的一環(huán)納入日常管理流程，從根本上解決了培訓(xùn)實施的突破口。目前，招投標(biāo)、合同簽訂、工程預(yù)算等工作均實施了事前、事中和事后相結(jié)合的培訓(xùn)方式。這種制度提升了培訓(xùn)的有效性，增強了內(nèi)控管理的整體水平。

三、加強培訓(xùn)，提高水平。面對內(nèi)控知識不斷拓展的趨勢，我們加大了培訓(xùn)人員的后續(xù)教育力度。每年組織內(nèi)部控制人員參加省內(nèi)審協(xié)會舉辦的經(jīng)濟責(zé)任與內(nèi)部控制法規(guī)培訓(xùn)，并定期參與行業(yè)座談會，邀請審計人員走出去與其他單位進(jìn)行經(jīng)驗交流。通過持續(xù)的學(xué)習(xí)與互動，我們能夠共同提升審計技能，探討解決方案，達(dá)到相輔相成的效果。

四、突出重點，整改落實。去年10月，集團(tuán)內(nèi)部審計機構(gòu)對年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部交易、財務(wù)決算、庫存管理及其執(zhí)行情況進(jìn)行了深入評估。結(jié)合外部審計報告和相關(guān)法律法規(guī)，開展了內(nèi)部控制審核。通過審計，我們識別出多項主要問題，并迅速展開整改：清理管道安裝公司111個歷史遺留項目；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”，經(jīng)過一年的現(xiàn)場復(fù)核，與賬冊和卡片進(jìn)行整理，已基本實現(xiàn)“賬、卡、物”三者的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部交易賬的管理；增強了小額采購項目的管理，增設(shè)了“零星工程管理辦法”，并針對招投標(biāo)中的管理問題制定了“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。

五、今后工作展望

我們將更加重視審計成果的應(yīng)用，把深化審計結(jié)果應(yīng)用作為新形勢下內(nèi)部審計的重要任務(wù)，充分履行參謀與保障的職能。在審計實施過程和結(jié)果的綜合分析中，我們將運用內(nèi)控理論，注重對審計情況的深入分析，及時發(fā)現(xiàn)與反映經(jīng)營活動中的共性、典型性及潛在問題，特別關(guān)注管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出針對性的改進(jìn)建議，實現(xiàn)審計結(jié)論與成果的有效利用。

審計述職報告 篇12

一、履行崗位職責(zé)情況

在本年度的工作中，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，審計處共出具審計報告xx份，現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：

1、內(nèi)部控制審計：參與多個部門的內(nèi)部控制培訓(xùn)，針對不同業(yè)務(wù)流程開展審計工作，撰寫審計報告及核對相關(guān)資料xx份。結(jié)合實際情況，審計處對內(nèi)部控制的不足之處進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了改進(jìn)建議。

2、財務(wù)審計：共審計xx項，重點關(guān)注了資金使用的合規(guī)性，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的風(fēng)險問題。

3、項目驗收：積極參與每周的項目驗收，認(rèn)真記錄驗收過程中的每個細(xì)節(jié)，確保驗收工作的高效和透明。對其他部門的項目驗收工作也進(jìn)行了協(xié)助和監(jiān)督。

4、定期審計：本年度共完成xx項定期審計工作。在每一次審計中，審計團(tuán)隊保持細(xì)致入微的態(tài)度，確保每個審計環(huán)節(jié)都不遺漏，特別是在處理金額較大的項目時，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況，以減少審計風(fēng)險。

5、合同審計：對于涉及合同的審計項目，認(rèn)真審核合同的各項條款，尤其是可能對醫(yī)院不利的條款，及時與相關(guān)單位溝通，確保合同對醫(yī)院權(quán)益的保護(hù)。例如，在審計某維護(hù)合發(fā)現(xiàn)合同中存在不合理的費用承擔(dān)條款，經(jīng)過與公司溝通，成功將其修改為更為合理的條款。

6、招投標(biāo)活動：參與部分招投標(biāo)項目的審核工作，熟悉招標(biāo)過程，特別關(guān)注競爭激烈和競爭不充分的項目，確保審計時重點關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

7、審計資料整理：目前已將審計資料進(jìn)行系統(tǒng)的整理，確保電子檔與紙質(zhì)檔案均完整保存，方便后續(xù)查閱和使用。

8、協(xié)助處長修訂審計制度及流程文檔，積極借鑒其他優(yōu)秀機構(gòu)的管理理念，提高審計工作的規(guī)范性和效率。

二、學(xué)習(xí)提升

1、參加了關(guān)于內(nèi)部控制的專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了最新的管理理論和實踐經(jīng)驗。

2、參加了國內(nèi)審計協(xié)會組織的關(guān)于項目審計和合同審計的系列培訓(xùn)。

3、參加審計處組織的與其他醫(yī)院的交流活動，相互學(xué)習(xí)經(jīng)驗。

4、在專業(yè)雜志上發(fā)表了一篇有關(guān)審計方法的文章，旨在分享實踐經(jīng)驗。

學(xué)習(xí)的過程有效提升了自己的專業(yè)能力和視野，如果不積極參與學(xué)習(xí)，個人業(yè)務(wù)能力將難以提升。

三、廉潔自律方面

嚴(yán)格要求自己，始終保持廉潔自律的意識，不接受與工作相關(guān)的任何禮物或金錢。用“三嚴(yán)三實”的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，認(rèn)真修身、用權(quán)、律己，務(wù)實做事、創(chuàng)業(yè)以及為人處事。

四、總結(jié)

審計處雖然人員不算眾多，但卻凝聚成一個團(tuán)結(jié)的集體，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，同事間互幫互助，順利完成了年度各項工作任務(wù)。展望xx年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)下，進(jìn)一步加強與各部門的溝通，必要時可定期召開協(xié)調(diào)會，分享工作中遇到的困難和問題，深入討論，互換意見，提出合理建議，尋求更好的解決方案。對于材料詢價工作，建議進(jìn)一步擴大市場調(diào)查范圍，以確保價格的準(zhǔn)確性。

審計述職報告 篇13

經(jīng)過區(qū)委、區(qū)政府及市審計局的正確引導(dǎo)，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督下，我和全局同事通力合作，積極落實市委的重要戰(zhàn)略決策，充分發(fā)揮審計在內(nèi)部控制培訓(xùn)中的關(guān)鍵作用，為推動“和諧生態(tài)文明的新xxxx”貢獻(xiàn)了我們的力量?，F(xiàn)將個人xxxx年度的履職情況匯報如下：

一、堅定信念，推進(jìn)自身黨性修養(yǎng)。

孔子曾說：“其身正，不令而行；其身不正，雖令不從?！弊鳛橐幻I(lǐng)導(dǎo)，我深知自己的權(quán)力來源于人民，只有具備“身正”的品質(zhì)，才能真正發(fā)揮示范作用。我始終保持對政治理論學(xué)習(xí)的熱情，不斷增強個人的黨性修養(yǎng)，認(rèn)真貫徹“八個堅持、八個反對”的方針，努力實現(xiàn)“六個轉(zhuǎn)變”。我時刻保持警覺，接受人大及其常委會的法律監(jiān)督，保持自重、自省，常思貪欲之害，時刻用黨的紀(jì)律約束自己，切實保持危機感，求真務(wù)實。

二、忠實履職，扎實開展內(nèi)部培訓(xùn)工作。

(一)積極開展內(nèi)部控制培訓(xùn)。我局針對內(nèi)部控制的特點，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，以提升全體職工對內(nèi)部控制的認(rèn)識。我們組織了多次專題培訓(xùn)，圍繞資金管理、項目跟蹤、質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行深入講解，累計開展培訓(xùn)活動12次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)200人次。通過這次培訓(xùn)，使大家對內(nèi)部控制有了更深的理解，增強了風(fēng)險防范意識。

(二)結(jié)合審計工作，推進(jìn)內(nèi)部控制機制建設(shè)。我們在審計工作中，注重將內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)融入審計流程。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給相關(guān)部門，并提出專業(yè)的改進(jìn)建議。共發(fā)出整改意見單10份，提出有效建議20條，其中15條已被相關(guān)單位采納，推動了內(nèi)部控制管理制度的完善。

(三)積極開展內(nèi)部控制審核，確保審計質(zhì)量。根據(jù)審計工作的需要，我局強化了內(nèi)部控制審計機制，通過對內(nèi)部控制情況進(jìn)行專項審計，及時揭示了在操作過程中存在的漏洞和不足，確保審計工作的高質(zhì)量進(jìn)行。今年共完成內(nèi)部控制審計項目8個，發(fā)現(xiàn)問題20項，并提出建議，得到了各部門的高度重視。

(四)加強領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計。為進(jìn)一步強化權(quán)力制約，規(guī)范權(quán)力的運用，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計機制，注重對關(guān)鍵崗位的干部進(jìn)行定期審計，確保權(quán)力的合理使用。今年共對房管局、旅游局等5個單位的“一把手”進(jìn)行了任中經(jīng)濟責(zé)任審計，促進(jìn)了干部管理和廉政建設(shè)。

(五)積極開展審計調(diào)查，推動審計成果轉(zhuǎn)化。今年，我們開展了3項審計調(diào)查工作，通過對農(nóng)村義務(wù)教育內(nèi)部控制的審計調(diào)查，核減債務(wù)900萬元，提交的調(diào)查報告獲得了上級領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，并要求各相關(guān)部門迅速落實整改措施，將審計成果轉(zhuǎn)化為實際效益。

三、聚焦審計質(zhì)量，提升內(nèi)部控制培訓(xùn)水平。

審計質(zhì)量是我們工作的生命線，因此我們將這一年視為“審計質(zhì)量提升年”。通過制定《審計復(fù)核實施辦法(試行)》和《抽樣復(fù)審實施辦法》，我們創(chuàng)新了審計復(fù)核機制，確保審計項目程序合規(guī)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，努力實現(xiàn)“零缺陷”標(biāo)準(zhǔn)。這一舉措得到了市審計局的充分認(rèn)可。

四、提升團(tuán)隊形象，增強審計隊伍建設(shè)。

(一)健全內(nèi)部管理制度。結(jié)合行政效能建設(shè)，我們完善了《機關(guān)管理制度》、《首問責(zé)任制度》等多項內(nèi)部機制，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，將制度的“軟性”約束轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠傂浴惫芾?，形成用制度管人、管事、管物的良好局面?/p>

(二)加強審計人員培訓(xùn)。今年，通過邀請專家講解、外出學(xué)習(xí)等多種形式，共培訓(xùn)審計人員60人次，提升了整體業(yè)務(wù)水平。積極向上級機關(guān)報送審計信息，提升了審計工作的透明度和影響力。

回顧過去一年，我的工作取得了一定成效，但仍存在不足：一是對內(nèi)部控制機制的認(rèn)識需加強；二是審計任務(wù)與人力資源之間的矛盾尚需進(jìn)一步協(xié)調(diào)。未來，我將在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的引導(dǎo)下，帶領(lǐng)全局同事深入學(xué)習(xí)，積極推進(jìn)內(nèi)部控制培訓(xùn)，繼續(xù)強化審計方針和廉政建設(shè)，全力保障經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。

審計述職報告 篇14

內(nèi)部控制培訓(xùn)是一項對審計員職業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的內(nèi)容。作為一名審計員，我始終以高度的責(zé)任感投入到我的工作中，認(rèn)真地推進(jìn)每一個培訓(xùn)項目。在這一年的工作中，我想分享一下我在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面所取得的成就和面臨的挑戰(zhàn)。

這一年，我參與了多個內(nèi)部控制培訓(xùn)項目。每個培訓(xùn)項目都有其獨特的特點和難度。盡管這些項目有時顯得枯燥，我卻從中獲得了豐富的企業(yè)內(nèi)控、流程管理和監(jiān)督機制的知識。在這一過程中，我全面掌握了內(nèi)控評估的方法及其重要性，同時也學(xué)習(xí)了如何根據(jù)評估結(jié)果提供切實可行的建議。我深刻意識到，審計員在培訓(xùn)過程中需要與參訓(xùn)人員建立良好的互動關(guān)系，深入了解企業(yè)內(nèi)部運作的環(huán)境和特定情況，從而更有效地完成培訓(xùn)任務(wù)。

在內(nèi)部控制培訓(xùn)中，我也遭遇了一些困難和挑戰(zhàn)。在一次培訓(xùn)小組中，我遇到了一位非?？咕芙邮苄轮R的員工。他對我們的培訓(xùn)內(nèi)容表現(xiàn)出強烈的不滿，完全不愿意配合。最終我們不得不請來管理層進(jìn)行協(xié)調(diào)，才讓培訓(xùn)順利進(jìn)行。這樣的經(jīng)歷讓我更加意識到溝通技巧和人際關(guān)系的重要性。我也學(xué)會了如何與同事和培訓(xùn)對象更好地建立關(guān)系，以實現(xiàn)共同的學(xué)習(xí)目標(biāo)。

我還在培訓(xùn)過程中提升了自己的專業(yè)技能和素養(yǎng)。我在時間管理、課程設(shè)計和資料分析方面都有了顯著的進(jìn)步。我再次體會到一個重要的道理——要真心實意地對待每一項工作。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度是做好培訓(xùn)的根本。

作為一名審計員，這一年在內(nèi)部控制培訓(xùn)領(lǐng)域給我?guī)砹嗽S多學(xué)習(xí)和成長的機會。我深刻認(rèn)識到細(xì)致入微、耐心和執(zhí)著的重要性，并學(xué)會了如何更好地與他人協(xié)作。我也意識到了內(nèi)部控制培訓(xùn)的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性，為自己未來的職業(yè)發(fā)展指明了方向。在今后的工作中，我將不斷努力，追求卓越，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與成果。

審計述職報告 篇15

20xx年即將結(jié)束，回顧過去一年，我們在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面取得了顯著的成效。在經(jīng)濟環(huán)境日益復(fù)雜的背景下，我們的審計工作依然保持穩(wěn)定，展現(xiàn)出良好的抗風(fēng)險能力。我們有必要對過去一年的工作進(jìn)行全面以便在新的一年中實現(xiàn)更大的突破。

為適應(yīng)新的市場需求，審計部不斷完善和強化內(nèi)部控制的相關(guān)制度。隨著行業(yè)形勢的變化，我們的內(nèi)部控制體系也需要進(jìn)行相應(yīng)的修訂和優(yōu)化。在市局（銀行）的指導(dǎo)下，結(jié)合我行的具體情況，我們組織編寫了最新的內(nèi)部控制手冊。為總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好地完成20xx年的各項任務(wù)，我部特就審計和內(nèi)部控制的工作作出如下

一、審計工作方面

1、根據(jù)市局關(guān)于內(nèi)部審計工作的要求，明確審計部的工作方向

(1)持續(xù)加強內(nèi)部控制意識，提升審計人員的責(zé)任感和使命感，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。在全面推進(jìn)信息化建設(shè)的要求審計人員積極參與各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估，定期深入各個部門和業(yè)務(wù)線，掌握業(yè)務(wù)運行的實際情況，為管理層提供有效的決策支持，這將成為20xx年工作考核的重要指標(biāo)。

(2)全員強化內(nèi)部控制的重要性，增強危機意識和責(zé)任意識，加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，努力提高自身的工作能力，以適應(yīng)新形勢下的審計要求。

2、積極迎接國家審計

為了順利迎接國家審計署的檢查，根據(jù)市局的審計重點，我們對12月31日的財務(wù)資料進(jìn)行了詳細(xì)復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)部審計的實際情況，圍繞本行的重點和難點問題展開工作，切實發(fā)揮審計的監(jiān)督和促進(jìn)職能，及時為領(lǐng)導(dǎo)層提供必要的決策依據(jù)，并對審計涉及的工作進(jìn)行了細(xì)致的安排。

3、加強審計和監(jiān)督崗位的力量

為進(jìn)一步強化審計和監(jiān)督職能，我們在今年特別招募了幾位在內(nèi)部控制領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗的審計人員，充實了審計部的力量。明確每位新成員的職責(zé)和崗位，要求盡快修訂和完善各項崗位工作責(zé)任制和考核辦法，為提高審計工作的專業(yè)性和效率奠定基礎(chǔ)。

4、制定并實施《審計崗位責(zé)任考核辦法》

為有效履行管理層的要求，加強審計工作的規(guī)范性和激勵機制，審計部特別制定了《審計崗位責(zé)任考核辦法》。通過全員學(xué)習(xí)和討論，大家一致同意嚴(yán)格按照考核辦法落實工作職責(zé)。

二、內(nèi)部控制培訓(xùn)方面

1、提升內(nèi)部控制服務(wù)意識，20xx年，我們始終秉持“科學(xué)、規(guī)范、透明、高效”的原則，強化內(nèi)部控制管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效率，把為各部門提供支持作為我們的重要任務(wù)。

2、切實加強內(nèi)部控制措施，根據(jù)我行規(guī)范管理、優(yōu)化審核流程和提升服務(wù)質(zhì)量的要求，審計部將管理模式進(jìn)行調(diào)整，實行審計人員委派制，保證各個部門的內(nèi)部控制落實到位。審計部具體負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)的監(jiān)督、分析及報告，確保內(nèi)部控制的有效性。

3、預(yù)算管理穩(wěn)步推進(jìn)。一是精細(xì)化預(yù)算內(nèi)容，基于每個部門的實際情況，對收入和支出進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提升預(yù)算的透明度，預(yù)算方案在經(jīng)過各部門反饋后調(diào)整，并由管理層審議通過，確保每個部門對預(yù)算有清晰的了解，增強了預(yù)算的透明性。三是強化預(yù)算的剛性管理，定期反饋預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格控制超預(yù)算的支出，確保資源的合理配置。經(jīng)過一年的努力，預(yù)算執(zhí)行情況良好，各部門的預(yù)算意識顯著提高。

4、嚴(yán)格整頓財經(jīng)秩序，依據(jù)市局的專項整頓安排，審計部圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展”的思路，開展了全面的自查工作，重點查處“帳外帳”、“小金庫”等問題。通過細(xì)致的自查，發(fā)現(xiàn)并整改了存在的管理漏洞，切實提高了對國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用，為規(guī)范經(jīng)濟運行秩序，提升資金使用效率，我們自20xx年8月起，將資金管理中心納入統(tǒng)一管理。為確保資金管理工作按規(guī)定進(jìn)行，對年度和月度資金預(yù)算進(jìn)行了嚴(yán)格審核。每個部門需加大對資金的管理，確保我行的正常運營。

我們要充分認(rèn)識當(dāng)前的市場形勢，為明年的發(fā)展做好充足的準(zhǔn)備。未來我們將繼續(xù)努力，追求更高的業(yè)績!

審計述職報告 篇16

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在過去的三年中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和支持下，我在內(nèi)部控制培訓(xùn)的崗位上，攜手整個團(tuán)隊嚴(yán)格按照年初制定的培訓(xùn)計劃，圍繞公司提出的“增強內(nèi)部控制能力，提升企業(yè)運營效率”這一工作目標(biāo)，積極開展內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。經(jīng)過大家的共同努力，取得了一定的進(jìn)展，主要表現(xiàn)在：

1、推動內(nèi)部控制培訓(xùn)工作從單一的理論授課，轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)合實際、案例分析、互動討論等多元化的培訓(xùn)方式，使得培訓(xùn)效果更加顯著，參與者的實踐能力和理論水平得以同步提升。

2、從個人的學(xué)習(xí)和工作能力方面，實現(xiàn)了由最初的理論知識欠缺、實踐經(jīng)驗匱乏，到現(xiàn)在能夠獨立策劃和組織培訓(xùn)課程的飛躍?？梢哉f，經(jīng)過這三年的努力，我已經(jīng)完全融入了這個充滿活力的團(tuán)隊，但我深知與公司領(lǐng)導(dǎo)的期望還有一定距離。然而我相信，有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和各位同事的支持，加上我和團(tuán)隊的共同努力，內(nèi)部控制培訓(xùn)工作必將持續(xù)向前發(fā)展。

以下是我對本職工作的簡要說明：內(nèi)部控制培訓(xùn)的核心在于提升全員對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識，以及如何在實際工作中有效落實內(nèi)部控制措施。

1、設(shè)計培訓(xùn)方案，確保針對性和實用性

根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需要，設(shè)計相應(yīng)的培訓(xùn)方案，涵蓋內(nèi)控理論知識、實際操作流程和案例分析，確保每次培訓(xùn)都有明確的目標(biāo)和預(yù)期效果。

2、組織培訓(xùn)課程及講座

定期組織內(nèi)部控制相關(guān)的培訓(xùn)課程，邀請內(nèi)外部專家進(jìn)行講解，同時結(jié)合公司部門的實際情況，進(jìn)行定制化培訓(xùn)，確保培訓(xùn)內(nèi)容的有效性和實踐性。

3、開展互動式培訓(xùn)活動

在培訓(xùn)中注重互動，鼓勵參與者分享自身經(jīng)驗與看法，設(shè)置小組討論環(huán)節(jié)，增進(jìn)同事之間的溝通與理解，使得培訓(xùn)內(nèi)容更加生動和深入。

4、評估培訓(xùn)效果

對每次培訓(xùn)課程進(jìn)行反饋和評估，通過問卷調(diào)查和座談會的方式收集參與者的意見和建議，以便及時調(diào)整和完善后續(xù)的培訓(xùn)內(nèi)容和方法。

5、跟蹤培訓(xùn)后續(xù)落實情況

在培訓(xùn)結(jié)束后，定期對各部門落實內(nèi)部控制措施的情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保培訓(xùn)所學(xué)知識能夠有效轉(zhuǎn)化為工作實踐，提高全員的內(nèi)控意識和執(zhí)行力。

內(nèi)部控制培訓(xùn)工作中的不足之處：

1、培訓(xùn)內(nèi)容的深入性不足

盡管我們在培訓(xùn)的多樣性和互動性上有所提升，但在某些專業(yè)領(lǐng)域的深度探討仍顯不足，需要進(jìn)一步加強對復(fù)雜內(nèi)控問題的解讀和分析。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險的評估與應(yīng)對

我們需要更加注重對公司內(nèi)部控制風(fēng)險的識別、評估和應(yīng)對策略的培訓(xùn)，以幫助各部門更好地掌握內(nèi)控的核心要素。

3、持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)的質(zhì)量與效果

我們將繼續(xù)在已有的基礎(chǔ)上，努力提升培訓(xùn)課程的質(zhì)量，以推動公司整體內(nèi)部控制水平的提升，確保培訓(xùn)內(nèi)容與企業(yè)實際需要相匹配。

審計述職報告 篇17

在20xx年期間，我參與了多個關(guān)于內(nèi)部控制的培訓(xùn)項目，積極參與相關(guān)的審計工作。每一個項目都讓我收獲頗豐，我與團(tuán)隊成員緊密合作，遵循審計方案的要求，將任務(wù)切實落實。在這些審計工作中，我將每一次經(jīng)歷視為學(xué)習(xí)的機會，借鑒他人的優(yōu)秀方法，積累自己的經(jīng)驗。在檢查過程中，我始終堅持各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵循操作流程，秉持客觀公正的原則，認(rèn)真核實所查情況，實事求是地處理問題，及時與被審計單位溝通，提出改進(jìn)建議。

　一、主要工作內(nèi)容

在20xx年，我參與了五次內(nèi)部控制培訓(xùn)及相關(guān)審計工作，其中包括對兩家大型企業(yè)的內(nèi)部控制評價，另外還有三個中小企業(yè)的內(nèi)控審計工作；專項審計方面，我參與了對風(fēng)險管理的專項審計和財務(wù)合規(guī)審查。在此過程中，我始終保持實事求是的態(tài)度，既不夸大優(yōu)點，也不掩蓋不足，努力挖掘?qū)徲嬀€索，與被審計單位保持充分的溝通，爭取在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險時能夠達(dá)成共識，讓被審計單位明確面臨的風(fēng)險，同時也讓我在溝通過程中積累經(jīng)驗，提升能力。在參與總行組織的各項檢查活動時，我努力與檢查組的其他成員保持良好的配合，確保協(xié)調(diào)一致，強調(diào)風(fēng)險防范和內(nèi)控管理，從而促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。

　二、參與內(nèi)部控制培訓(xùn)的認(rèn)識

在20xx年度，我參加了多樣化的內(nèi)部控制培訓(xùn)，涉及業(yè)務(wù)水平、工作技能以及職業(yè)道德等多個方面，取得了顯著的提升。尤其是在計算機審計方面，我深刻認(rèn)識到其在現(xiàn)場審計中的價值，通過簡單易用的審計軟件，可以快速生成直觀的數(shù)據(jù)結(jié)果，從而大幅提升審計效率。這種轉(zhuǎn)變不僅減少了審計人員的時間和成本，也更容易識別審計線索，幫助我們更好地管理審計風(fēng)險。在本次培訓(xùn)中，各級領(lǐng)導(dǎo)重視程度高，行長親自授課，強調(diào)依法合規(guī)經(jīng)營是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心，并指出“愛崗敬業(yè)，誠實守信，勤勤懇懇，依法合規(guī)”是每位員工應(yīng)遵循的基本原則。培訓(xùn)中提出要加快企業(yè)發(fā)展，提高綜合競爭力和內(nèi)控管理能力，讓我意識到提升自身職業(yè)素養(yǎng)的重要性，從而激勵我努力成為一名思想過硬、業(yè)務(wù)精湛且勇于拼搏的專業(yè)人士。

　三、總結(jié)

在20xx年，在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持下，我深感自身仍有許多不足之處，因此我將以開放的態(tài)度不斷完善自己，迎接新一年的挑戰(zhàn)。我相信，新的年度面臨的將是機遇與挑戰(zhàn)并存的局面。我會努力提升個人的全面素質(zhì)，積極推動內(nèi)部控制培訓(xùn)的有效實施，為實現(xiàn)我們的戰(zhàn)略目標(biāo)而不懈努力。

審計述職報告 篇18

自20xx年8月成立以來，xx集團(tuán)公司審計部在集團(tuán)公司的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持以黨的十八大精神為指引，認(rèn)真落實《審計法》及集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作要求，秉承“全面審計，突出重點”的工作原則。圍繞集團(tuán)公司核心任務(wù)，旨在維護(hù)財經(jīng)秩序，規(guī)范經(jīng)濟行為，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效率，以支持集團(tuán)公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，認(rèn)真履行審計職責(zé)，順利開展各項審計工作，取得了一定的成效。以下是20xx年內(nèi)部審計工作的

一、加強內(nèi)部控制培訓(xùn)，提升審計人員素質(zhì)

自審計部成立以來，針對審計人員的培訓(xùn)工作不斷加強。一是組織審計人員深入學(xué)習(xí)《審計法》等法律法規(guī)以及集團(tuán)內(nèi)部審計工作方針，使全員對審計部的作用有更清晰的認(rèn)識，充分理解開展審計工作對于落實黨的方針政策、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)以及確保經(jīng)濟行為合法合規(guī)的重要性，增強工作責(zé)任感和使命感，確保全面履行審計職責(zé)，確保審計工作成效顯著。二是開展政策法規(guī)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高審計人員的專業(yè)素養(yǎng)，使他們能夠有效地行使審計職能，完成審計工作任務(wù)，取得良好的審計效果。

二、設(shè)定清晰目標(biāo)，確保審計工作高效開展

為確保審計工作的順利進(jìn)行，審計部設(shè)定了明確的工作目標(biāo)：一是嚴(yán)格執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提升工作效率；二是結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，加強制度建設(shè)，建立健全各項規(guī)章制度，以此構(gòu)筑反腐倡廉的屏障，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是圍繞集團(tuán)公司重點任務(wù)，積極開展內(nèi)部審計，致力于財務(wù)收支、物資采購、基建項目及重大資金使用等重點審計工作，擴大審計范圍，提升各部門的責(zé)任意識和管理水平，促進(jìn)經(jīng)濟效益的提高。

三、扎實推進(jìn)工作，圓滿完成審計任務(wù)

根據(jù)集團(tuán)公司的工作安排，審計部于20xx年9月正式開展內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了各項審計任務(wù)，取得了積極成果。

（一）開展財務(wù)檢查，提升財務(wù)管理規(guī)范性

20xx年9月，審計部對下屬公司進(jìn)行了全面的財務(wù)檢查，重點關(guān)注新設(shè)公司的制度建設(shè)與老公司問題整改。在檢查過程中，要求新公司建立健全財務(wù)管理制度，確保財務(wù)工作有章可循，切實實現(xiàn)制度管理。對于老公司的財務(wù)問題，如固定資產(chǎn)未盤點、應(yīng)收賬款未對賬等，要求其加強固定資產(chǎn)管理，及時入賬并開展應(yīng)收賬款催收工作，以降低財務(wù)風(fēng)險。

（二）整治小金庫，規(guī)范財務(wù)管理流程

20xx年11月，審計部針對小金庫問題展開專項整治，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到“小金庫”的危害，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，建立健全各項管理規(guī)定，以防止相關(guān)問題的發(fā)生。此次整治有效規(guī)范了財務(wù)管理秩序，推動了黨風(fēng)廉政建設(shè)的落實。

（三）積極開展專項審計，助推整體工作向前

審計部在20xx年下半年積極開展了多項專項審計工作，包括配合相關(guān)部門進(jìn)行的公司檢查，針對在建基建項目的跟蹤審計，以及與會計師事務(wù)所合作進(jìn)行的中期債務(wù)審計。這些工作有效促進(jìn)了基建項目及中期債務(wù)的順利推進(jìn)，確保各項工作符合集團(tuán)要求。

四、存在的問題與不足

審計部自成立以來，經(jīng)過全體人員的共同努力，取得了相應(yīng)的成績，但仍存在一些不足之處，包括審計手段較為單一，工作效率有待提高；審計咨詢服務(wù)尚未完全到位；人力資源不足，某些工作如下屬公司業(yè)績考核未能開展；制度建設(shè)不夠完善；審計信息化水平較低，這些問題需引起重視，并在今后工作中加以改善。

五、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳，提升審計工作的重要性

審計部將通過板報、宣傳欄等形式，構(gòu)建審計信息交流平臺，及時發(fā)布審計動態(tài)與法規(guī)，以增強全體干部職工對內(nèi)部審計工作的了解和支持，營造良好的審計環(huán)境。

（二）強化財務(wù)管理，扎實會計基礎(chǔ)工作

審計部將配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，確保財務(wù)人員深入理解法律法規(guī)，強化內(nèi)部控制，提升會計基礎(chǔ)工作水平，為提高會計信息質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。

（三）利用審計結(jié)果，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)

審計部將充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，杜絕腐敗行為的發(fā)生，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，激勵工作積極性

審計部將按集團(tuán)公司部署，進(jìn)行下屬公司業(yè)績考核，公正反映經(jīng)營業(yè)績，提高下屬公司的工作積極性，推動生產(chǎn)經(jīng)營的良性發(fā)展。

（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提升審計工作水平

審計部將注重審計人員的職業(yè)道德與紀(jì)律建設(shè)，推進(jìn)依法審計，強化管理，提高審計效率和質(zhì)量，為集團(tuán)公司的健康、持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

審計述職報告 篇19

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及各位同事：

大家好！我是公司審計合規(guī)部門的一員，今天很高興能向大家報告我們部門的工作進(jìn)展，同時也期待大家能夠給予我們建設(shè)性的意見和建議。

一、工作概述

審計合規(guī)部門始終致力于維護(hù)公司的經(jīng)營合規(guī)性，保障公司在法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章的框架內(nèi)正常運作。在過去的一年中，我們積極與各部門進(jìn)行協(xié)作，深入實施審計工作，不斷完善內(nèi)部控制體系，以確保公司的運營合規(guī)性及風(fēng)險管理能力。

二、工作內(nèi)容及主要成果

1. 審計工作

（1）設(shè)計并實施了一系列審計項目，包括財務(wù)審計、合規(guī)性審計和內(nèi)部控制審計，確保公司業(yè)務(wù)運營符合相關(guān)規(guī)范。

（2）提交了詳細(xì)的審計報告和建議，為公司高層決策提供了重要參考，并通過定期跟蹤，確保問題整改的落實。

2. 內(nèi)部控制

（1）制定了一套嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，全面提升各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控措施。

（2）實施了內(nèi)部控制自我評估，及時識別存在的問題并提出改進(jìn)方案。

（3）加強了對員工的內(nèi)部控制培訓(xùn)，提升了其合規(guī)意識與風(fēng)險意識。

3. 合規(guī)監(jiān)測

（1）建立了一套合規(guī)性框架，明確各業(yè)務(wù)板塊的合規(guī)要求與管理措施。

（2）密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，及時調(diào)整公司的內(nèi)部政策與流程。

（3）及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)了一些潛在的合規(guī)風(fēng)險，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

三、存在的問題及改進(jìn)方案

1. 目前存在的問題

（1）部分員工對內(nèi)部控制制度的理解及執(zhí)行仍顯不足。

（2）合規(guī)監(jiān)測方面存在一定的盲區(qū)，有必要進(jìn)一步加強監(jiān)測工具和資源的投入。

（3）與其他部門的協(xié)作有待提升，需要加強溝通與合作。

2. 改進(jìn)方案

（1）強化員工的內(nèi)部控制培訓(xùn)，加深員工對控制制度的理解與執(zhí)行力度。

（2）優(yōu)化合規(guī)監(jiān)測機制，借助先進(jìn)技術(shù)提升合規(guī)監(jiān)測的覆蓋面和精準(zhǔn)度。

（3）建立定期溝通機制，與各部門保持緊密聯(lián)系，及時了解公司的運營動態(tài)，早期識別潛在的合規(guī)問題。

四、感謝與展望

感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我們工作的支持與配合。盡管我們在過去一年取得了一些成績，但仍然意識到還有許多需要改進(jìn)的地方。我們將繼續(xù)以高昂的熱情和堅持不懈的努力，完善工作，以確保公司的運營合規(guī)及風(fēng)險管理。

在新的一年里，我們將進(jìn)一步強化合規(guī)意識，增強合規(guī)力度，為推動公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。期待各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的持續(xù)支持與指導(dǎo)，共同促進(jìn)公司的成長與壯大。

謝謝大家！

審計述職報告 篇20

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！我是審計部的一名實習(xí)生XXX。在實習(xí)即將結(jié)束之際，我懷著激動的心情，向您提交我在內(nèi)部控制培訓(xùn)過程中的總結(jié)報告，回顧過去幾個月的學(xué)習(xí)體驗、成長收獲，同時對未來的發(fā)展方向提出一些想法。

一、實習(xí)經(jīng)歷與成果

作為實習(xí)生，我參與了公司內(nèi)部控制的多個培訓(xùn)項目，并負(fù)責(zé)整理與分析相關(guān)的數(shù)據(jù)和流程。在與公司不同部門同事的溝通中，我系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制的基礎(chǔ)知識和操作流程，并熟悉相關(guān)的軟件工具的使用。在團(tuán)隊的指導(dǎo)下，我逐漸能夠獨立處理一些基礎(chǔ)的培訓(xùn)任務(wù)，并在某些項目中提出了有效的改進(jìn)建議。

在一個核心項目中，我負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制的現(xiàn)狀進(jìn)行評估和分析。通過細(xì)致的工作，我發(fā)現(xiàn)了一些潛在風(fēng)險點，并與項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了深入探討。經(jīng)過進(jìn)一步的核查與分析，我們成功識別出了一項內(nèi)部流程的漏洞，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。這次經(jīng)歷讓我深刻理解了內(nèi)部控制在審計工作中的重要性，也為我日后的職業(yè)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、個人成長和收獲

在實習(xí)期間，我不僅通過實際項目掌握了許多專業(yè)知識，更重要的是提升了我的團(tuán)隊協(xié)作、溝通和問題解決能力。通過與團(tuán)隊成員的積極交流與合作，我們共同完成任務(wù)。我也勇于向他人請教專業(yè)問題，在互動中提升了自己的專業(yè)素養(yǎng)。

這段實習(xí)讓我鍛煉了應(yīng)變能力和解決問題的能力。面對復(fù)雜的項目任務(wù)和數(shù)據(jù)分析，我能夠冷靜思考，并找到合理的解決方案。與其他實習(xí)生及項目負(fù)責(zé)人的互動討論，使我積累了豐富的實踐經(jīng)驗，提升了我的分析與解決問題能力。

三、對未來發(fā)展的建議

通過這段時間的實習(xí)，我深刻感受到內(nèi)部控制培訓(xùn)的重要性與挑戰(zhàn)。未來我希望能夠深入學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)部控制的核心理論和實踐技能，進(jìn)一步增強我的專業(yè)水平和實操能力。我也希望參與更多的項目，以拓展我的工作范圍和經(jīng)驗，全面提升自己的綜合素養(yǎng)。

我建議公司可以進(jìn)一步加強對實習(xí)生的培訓(xùn)與支持。可以制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃，涵蓋專業(yè)知識、技能提升及實踐操作。提供一些輪崗機會，讓實習(xí)生更全面地了解公司的內(nèi)部控制體系，增加實踐經(jīng)驗。

我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)隊成員對我的指導(dǎo)與關(guān)心。因為有你們的支持，我才能在這次實習(xí)中獲得如此豐厚的經(jīng)驗與成長。我將珍惜這次寶貴的實習(xí)機會，不斷努力學(xué)習(xí)和進(jìn)步，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)我的力量。

以上是我在內(nèi)部控制培訓(xùn)中的總結(jié)報告，感謝您的閱讀！

審計述職報告 篇21

20xx年是我院開展“內(nèi)部控制培訓(xùn)”的重要一年，在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計室緊緊圍繞學(xué)院改革與發(fā)展這一工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計的職責(zé)，充分發(fā)揮教育內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，積極促進(jìn)了學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)及各項行政工作，實現(xiàn)了良性運轉(zhuǎn)，為學(xué)校的發(fā)展建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

一、健全機制，促進(jìn)內(nèi)部審計的規(guī)范化管理

1、為了提升審計室的工作效率，我院審計室今年年初重新設(shè)立為獨立處室，著力強化制度建設(shè)，制定了《xxx學(xué)院審計室工作職責(zé)》《xx學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》《xx學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》，明確了審計室的職責(zé)范圍及工作重點。 2、審計室依據(jù)教育部發(fā)布的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際情況，制定了《xx學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》，進(jìn)一步明確工作要點，理清思路，使得內(nèi)部審計工作有法可依，增強了責(zé)任感，促使工作向法治化、制度化和規(guī)范化邁進(jìn)。

二、求真務(wù)實，切實履行內(nèi)部審計的職責(zé)

1、全面完成了對離任院長xx某某某在任期間的經(jīng)濟職責(zé)審計前期準(zhǔn)備工作，制定了協(xié)調(diào)方案，加班加點積極配合上級審計部門的進(jìn)點審計，同時做好與各相關(guān)處室的協(xié)調(diào)工作，確保了審計工作的順利開展。

2、審計室積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對學(xué)院東西兩院的歷史財務(wù)信息進(jìn)行了全面清理，負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理出大小項目87項，涉及金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按照程序?qū)徍藢W(xué)院各部門申請購置的設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員深入調(diào)研和驗證，確保質(zhì)量與價格合理。審計室全程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后的審計監(jiān)督作用。今年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4、隨著學(xué)院改革的深入，實施內(nèi)部管理與監(jiān)督機制尤為重要，審計室參與了各工程項目的招投標(biāo)及重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與各類工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

5、審計室會同相關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)職責(zé)的情況進(jìn)行了全面核算，并提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)。

6、審計室聯(lián)同人事處、教務(wù)處對各系部報送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)格審核，及時發(fā)現(xiàn)并提出問題，經(jīng)過幾輪復(fù)審，測算出行政工勤人員的崗位津貼基本值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼及行政工勤人員崗位津貼的正常發(fā)放。

7、審計室對學(xué)院各項經(jīng)濟項目及招投標(biāo)工程進(jìn)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目及招投標(biāo)工程相關(guān)文檔，對有電子數(shù)據(jù)的進(jìn)行了存儲，為后續(xù)的內(nèi)部審計監(jiān)督搜集了資料。

三、真抓實干，加強監(jiān)督促進(jìn)其他工作

1、審計室與院紀(jì)委、辦公室及工會組成的檢查組，參與了學(xué)院的督查工作，強化了內(nèi)部管理。

2、審計室聯(lián)同紀(jì)檢、監(jiān)察及工會的相關(guān)人員，對今年對口升學(xué)考試中的舞弊情況進(jìn)行了全面調(diào)查，并積極配合、協(xié)助xxx教育局及市紀(jì)委調(diào)查組，考察教師監(jiān)考情況及學(xué)生的舞弊情況。

3、審計室參與了關(guān)于xxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件的調(diào)查協(xié)調(diào)及教職工糾紛處理工作。

4、按照學(xué)院的整體安排和宣傳部的要求，擴寬對外宣傳渠道，審計室制作了xx審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外聯(lián)系的窗口。

審計述職報告 篇22

20xx年、20xx年，我院審計部在市審計局以及院黨委的指導(dǎo)下，緊密圍繞以臨床工作為核心，進(jìn)一步拓寬工作思路，積極推動內(nèi)部審計工作從注重真實性和合規(guī)性的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型。我們將內(nèi)部審計工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)我院發(fā)展、加強管理與提升效益，強化內(nèi)部控制與防范風(fēng)險上，開展了多種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。目前，內(nèi)部審計已成為我院強化財經(jīng)紀(jì)律、增強內(nèi)控管理、維護(hù)醫(yī)院利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要手段?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

　一、基本情況：

在20xx年度，我院累計實現(xiàn)收入總計為XX萬元，其中醫(yī)療收入為xx萬元，藥品收入為xx萬元，其他收入為xx萬元，財政補助收入為xx萬元，支出總計為xx萬元，其中醫(yī)療支出為xx萬元，藥品支出為xx萬元，其他支出為xx萬元。

截至20xx年9月底，我院累計實現(xiàn)收入總計為xx萬元，其中醫(yī)療收入為xx萬元，藥品收入為xx萬元，其他收入為xx萬元，財政補助收入為xx萬元，支出總計為xx萬元，其中醫(yī)療支出為xx萬元，藥品支出為xx萬元，其他支出為xx萬元。

　二、基建工程審計決算

我院內(nèi)部審計工作以維護(hù)醫(yī)院經(jīng)濟利益為出發(fā)點，持續(xù)加強工程項目審計，覆蓋從招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的各個環(huán)節(jié)，實施全面審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的虛報工程項目、重復(fù)計量工程量、高額套定額等問題。自20xx年1月至20xx年9月底，我們審計了各類基建、維修、裝飾工程項目共XX項，送審金額為XX萬元，審減金額為XX萬元，為醫(yī)院挽回了經(jīng)濟損失，維護(hù)了醫(yī)院合法權(quán)益，有效規(guī)范了項目管理。

　三、大額度資金審批管理

為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院大額資金支出審批程序，轉(zhuǎn)變事后審計監(jiān)督為事前與事中審計監(jiān)督，我們充分發(fā)揮財務(wù)稽核與內(nèi)部審計的聯(lián)動作用。參考xx【20xx】XX號文件《xxX醫(yī)院關(guān)于規(guī)范大額資金審批程序的通知》，我院內(nèi)部審計對超過萬元的財務(wù)支出進(jìn)行審批登記。從20xx年8月到20xx年9月底，共審核報銷、轉(zhuǎn)賬超過萬元的單據(jù)xx份，涉及金額為XX萬元。其中，有42份單據(jù)因不符合規(guī)定被退回，并提出審核建議16條，有效堵塞了財務(wù)開支中的潛在漏洞，嚴(yán)格把控大額度資金的審批流程。

　四、醫(yī)院內(nèi)部專項審計

根據(jù)20xx年、20xx年的工作計劃，我院內(nèi)部審計圍繞醫(yī)院內(nèi)部熱點問題開展了五項專項審計，分別為“20xx年財務(wù)收支情況審計”、“20xx年藥品庫存及招標(biāo)執(zhí)行情況審計”、“大樓管理處自成立以來的科室效益工資、臨時工工資及夜班費發(fā)放情況審計”、“新區(qū)門診部自成立以來的財務(wù)收支與補助發(fā)放審計”及“20xx年器械招標(biāo)執(zhí)行及庫存管理情況審計”。在上述五項審計中，共發(fā)現(xiàn)問題34項，提出審計建議17條，均被相關(guān)科室采納，同時對上年度審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了回訪與跟進(jìn)。

　五、未來工作規(guī)劃

我院內(nèi)部審計將重點考慮以下四點：第一，從提升經(jīng)濟效益出發(fā)，健全內(nèi)部控制制度體系，以制度保障我院財務(wù)開支及其他經(jīng)濟活動的合法性和合規(guī)性；第二，針對重點科室、項目、資金及問題，開展專項審計，對我院的財務(wù)收支、固定資產(chǎn)、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等進(jìn)行深度審計，并對基建投資、修繕工程及大額資金流向進(jìn)行監(jiān)督；第三，加強對我院三項重點工程“新區(qū)醫(yī)院項目”、“醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項目”和“xx（xx醫(yī)院）項目”的監(jiān)督，重點審計三項工程的資金流向、財務(wù)支出及招投標(biāo)，以防范內(nèi)部和外部因素造成我院利益的損失；第四，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，內(nèi)部審計人員將積極參加繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)，以提升自身素質(zhì)和專業(yè)能力。