小金庫自查自糾工作旨在加強財經(jīng)紀(jì)律，防范財務(wù)管理漏洞，各單位根據(jù)相關(guān)文件開展了專項治理。自查過程中，各單位均高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，強化組織，確保治理工作有效進(jìn)行。重點檢查了預(yù)算管理、財務(wù)會計、政府采購和資產(chǎn)管理等方面，確保無私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過全面自查，絕大多數(shù)單位未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，通過自查提升了財經(jīng)法規(guī)遵循意識，并完善了內(nèi)部管理制度，建立了長效機制以防范小金庫的產(chǎn)生。各單位承諾繼續(xù)強化財務(wù)管理，確保資金的合理使用和透明管理。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇1

為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，深入開展“小金庫”專項治理工作，確保中央八項規(guī)定的貫徹執(zhí)行，我鄉(xiāng)根據(jù)滎財[20xx]116號文件的通知精神，特制定以下自查工作

　一、自查工作開展情況：

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。鄉(xiāng)黨委成立了以書記李明為組長的專項治理自查小組，強化自查自糾，完善財經(jīng)管理制度，加強自我約束，重點抓好會議費、差旅費及其他相關(guān)費用的預(yù)算管理，堅決堵塞不良作風(fēng)的“資金鏈”。

二是明確治理范圍。此次專項治理主要集中于預(yù)算收入與支出管理、財務(wù)會計、政府采購、資產(chǎn)管理等方面，檢查是否存在違紀(jì)和違規(guī)行為，以及是否私設(shè)“小金庫”。

三是分階段實施。活動分三個步驟進(jìn)行：第一步是自查自糾，通過自我檢查發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行自我整改；第二步是重點檢查，針對舉報線索和社會反映較強烈的問題進(jìn)行重點檢查；第三步是整改完善，確保資金及資產(chǎn)管理到位，相關(guān)制度健全。

四是堅持工作原則。強化組織領(lǐng)導(dǎo)，實行分級負(fù)責(zé)制，確保責(zé)任落實到位。要與財政、審計的日常監(jiān)管結(jié)合，統(tǒng)籌安排，加大執(zhí)法力度，對查出的問題依法處理，嚴(yán)格追究責(zé)任。

五是確保治理成效。通過開展專項治理，目標(biāo)是堅決糾正和查處各類財經(jīng)違法違規(guī)行為，推動厲行節(jié)約、反對浪費，增強財經(jīng)紀(jì)律意識，確保我鄉(xiāng)財務(wù)管理規(guī)范，杜絕“小金庫”現(xiàn)象，確保中央八項規(guī)定貫徹不到位。

　二、專項治理的范圍和內(nèi)容

1、預(yù)算收入管理情況。按照預(yù)算管理要求，強化對預(yù)算收入的監(jiān)督檢查。我鄉(xiāng)未出現(xiàn)未按時足額上繳國庫、隱瞞、截留及挪用等問題；對此類亂收費行為堅決查處。

2、預(yù)算支出管理情況。遵循先預(yù)算后支出的原則，我鄉(xiāng)未發(fā)生無預(yù)算支出、虛列支出等問題；無違規(guī)設(shè)立項目或超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼的情況；同時加強公務(wù)卡的管理使用。

重點監(jiān)督“三公”經(jīng)費。我鄉(xiāng)無出國經(jīng)費支出，無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)車及違規(guī)費用攤派等情況；未見超規(guī)格接待及贈送禮品等問題。

會議費和培訓(xùn)費按規(guī)定支出，無亂發(fā)錢物現(xiàn)象。

3、政府采購管理情況。按照公開、公平、誠實的原則，我鄉(xiāng)在貨物、工程及服務(wù)的采購管理方面未發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制不完善、無預(yù)算采購等問題。

4、資產(chǎn)管理情況。我鄉(xiāng)無違規(guī)資產(chǎn)管理現(xiàn)象。

5、財務(wù)會計管理情況。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》，確保會計賬簿及財務(wù)報告的真實性和完整性，核算符合國家統(tǒng)一的會計制度。

6、財政票據(jù)管理情況。加強對財政票據(jù)的管理與監(jiān)督，未有非法票據(jù)使用、偽造、變造及私自銷毀等現(xiàn)象。

7、設(shè)立“小金庫”情況。繼續(xù)推進(jìn)“小金庫”自查工作，我鄉(xiāng)未設(shè)立“小金庫”。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇2

為加強財務(wù)管理，嚴(yán)格遵循“收支兩條線”的財經(jīng)制度，防范財務(wù)管理漏洞，根據(jù)萬辦發(fā)(20xx)10號文件精神，我局積極開展“小金庫”的清理工作，全面自查和清查資金管理的合規(guī)性，切實將清理工作納入重要日程。

　　一、某縣大會后，我局迅速召開黨組會及全體干部會議，

傳達(dá)縣長的重要講話及xx縣的動員報告，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神的重要舉措，此舉不僅有助于加強廉政建設(shè)，也能從源頭上遏制和防止xxxx，規(guī)范財務(wù)收支活動，維護(hù)干部的教育和保護(hù)。我們認(rèn)真細(xì)致地展開了“小金庫”清理工作，成立以局長xxx為組長的清理工作小組，財務(wù)人員具體負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助，確保清理工作扎實開展。

　　二、根據(jù)《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，

我們進(jìn)行了深入自查，發(fā)現(xiàn)我局的財務(wù)管理嚴(yán)格遵循國家財經(jīng)法規(guī)，所有的收入和支出均納入本單位財務(wù)部門法定賬目的統(tǒng)一核算，未出現(xiàn)侵占、截留國家及單位收入的情況，也未設(shè)立任何形式的“小金庫”或單獨賬戶。

　　三、依據(jù)清理范圍的要求，

重點圍繞“清理內(nèi)容”的八大指標(biāo)展開清查，針對20xx年1月1日以來所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入及各類賬目進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。清查結(jié)果表明，并未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)行為，清查結(jié)果在局全體干部會議上進(jìn)行了通報，并在局公開欄進(jìn)行了公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，我局按照規(guī)定填報了相關(guān)表格。

雖然當(dāng)前我局未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況，但通過這次“小金庫”清理檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政和財務(wù)管理，確保各項收入應(yīng)收盡收，合理使用資金。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，強化從源頭上防治xxxx的措施，力爭在清理工作上不留死角，并力求xxxx工作有更大提升。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇3

為深入貫徹全區(qū)關(guān)于“小金庫”治理工作的相關(guān)精神，根據(jù)《XX開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，我局對照治理范圍進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

　一、準(zhǔn)確把握總體要求與基本原則

本次“小金庫”專項治理工作的總體目標(biāo)是，切實開展“小金庫”治理，堅決整改和查處各類“小金庫”的存在，加強對“小金庫”問題的防治，建立和完善長效管理機制。我們堅持分級負(fù)責(zé)、各方協(xié)作的原則，確保工作全面推進(jìn)，依法依規(guī)執(zhí)行，緊密結(jié)合，標(biāo)本兼治，形成以局長為第一責(zé)任人，紀(jì)檢組長具體牽頭，財務(wù)人員全力配合的工作機制，開展細(xì)致深入的摸排。

　二、明確治理的范圍和內(nèi)容

此次治理的重點是行政機關(guān)，主要從以下幾個方面展開自查自糾：

1、違法收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；

2、通過資產(chǎn)收費、租賃收入設(shè)立“小金庫”；

3、通過會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿管理而設(shè)立“小金庫”；

5、虛增支出轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”；

6、使用虛假發(fā)票等非法票據(jù)獲取資金設(shè)立“小金庫”；

7、上下級單位之間不當(dāng)轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　三、認(rèn)真扎實開展自查工作

經(jīng)過自查，鑒于國家和自治區(qū)重點工程項目的實施需要，我局為加強資金管理，確保各項資金的收支透明及?？顚Ｓ?，在農(nóng)行設(shè)立了3個專戶，具體為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶及單位經(jīng)費基本戶；在信用社設(shè)立了4個賬戶，包括：基建（辦公大樓）專戶、臨時用地補償專戶（已于20xx年8月18日銷戶）、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶。上述賬戶均做到?？顚Ｓ茫壳拔窗l(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇4

“小金庫”治理工作是強化黨風(fēng)廉政建設(shè)、維護(hù)國家財政安全、提升財務(wù)管理水平、防止腐敗滋生的重要手段。為認(rèn)真貫徹實施市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》，現(xiàn)將我校自查自糾的情況匯報如下：

一、深入學(xué)習(xí)，提升認(rèn)識。

在全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》及相關(guān)會議精神。我校將“小金庫”治理視為當(dāng)前提升領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力和作風(fēng)建設(shè)的重要任務(wù)。除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件外，我們還對全體教職工進(jìn)行了會議精神的傳達(dá)，以幫助大家領(lǐng)會精神實質(zhì)、明確工作重點，提升治理工作的主動性，確保治理工作見實效。校長強調(diào)，務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件及會議精神，深刻認(rèn)識開展此項活動的重要意義，明確自查自糾的必要性，以切實遏制和防范腐敗行為，規(guī)范財務(wù)收支活動，保障干部的合法權(quán)益。要求每位員工對照“七種”表現(xiàn)形式進(jìn)行詳細(xì)自查，自覺發(fā)現(xiàn)并解決問題，絕不走過場或留下死角。

二、加強組織，明確責(zé)任。

為確保治理工作的順利進(jìn)行，我校專門成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了舉報電話和信箱，同時充分利用網(wǎng)絡(luò)舉報機制。我們建立了舉報登記、查處督辦制度和保密工作制度，并由學(xué)校支部牽頭，工會、財務(wù)室等部門共同參與。后勤主任鄧德新具體負(fù)責(zé)此項工作，確保每個問題都有明確的處理意見，確保工作的落實與成效，從而營造了良好的工作氛圍。

三、明確重點，聚焦治理。

根據(jù)上級文件要求，我校此次專項治理的重點是自20xx年以來所有“小金庫”資金的收支情況，以及20xx年底的“小金庫”資金余額及其形成的資產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情況嚴(yán)重的，將追溯查驗至以前年度。

通過深入自查，我校的財務(wù)管理工作嚴(yán)格遵循國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，所有收入和支出均納入法定賬目統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位的收入，未設(shè)立任何形式的“小金庫”。

一、我們依照市財政局、教育局的要求及學(xué)校實際情況，編制了詳細(xì)的收支預(yù)算。對學(xué)校的重大收支事項，事前召開校委會討論，事后進(jìn)行常規(guī)公示；每年教代會上都會向教職工報告財務(wù)情況，報告必須獲得通過。

二、學(xué)校嚴(yán)格遵守收費政策，免除學(xué)生雜費和書本費，并將收費標(biāo)準(zhǔn)向社會進(jìn)行公示。我們沒有強制要求學(xué)生購買教輔材料，所有收費活動均符合國家政策及上級要求，無任何亂收費行為。

三、我校預(yù)算內(nèi)外資金管理嚴(yán)格，學(xué)前班的收入全額上繳財政專戶，學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，確?！笆罩蓷l線”管理，全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。

四、學(xué)校嚴(yán)格按照國家規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支出。所有支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，杜絕虛列、虛報情況。大額支出需經(jīng)經(jīng)辦人和證明人簽字，并附有合同、結(jié)算單等相關(guān)材料。

五、我校未設(shè)立“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。所有經(jīng)費支出嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，堅決杜絕任何形式的浪費和不當(dāng)使用。

六、在財政集中支付的框架下，現(xiàn)金管理嚴(yán)格遵循備用金制度，明確禁止設(shè)立“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保杜絕坐支行為，全面控制財政資金的支出，確保沒有私存私放的情況發(fā)生。

七、清查結(jié)果將在校教職工大會上通報，并在校園公示欄進(jìn)行公示。我們將建立長效監(jiān)督機制，提升財務(wù)透明度，防止“小金庫”的出現(xiàn)。

經(jīng)過此次“小金庫”自查自糾，雖然未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但進(jìn)一步增強了財經(jīng)紀(jì)律意識，強化了法制教育和財務(wù)管理，確保各項收入的應(yīng)收盡收和資金的合理利用。未來，我校將不斷完善財務(wù)制度，從源頭上防治腐敗，力求在治理工作中實現(xiàn)無死角，提升反腐敗工作水平。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇5

根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號》文件的要求，我局在本系統(tǒng)內(nèi)深入開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作?，F(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、加強組織，強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

1、我局組織全體班子成員、二級機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，以及會計和報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件精神，以提升大家的認(rèn)識和重視程度。

2、成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長為杜學(xué)政，成員包括各二級機構(gòu)的會計、報賬員及負(fù)責(zé)人。

二、認(rèn)真自查自糾，健全監(jiān)督機制

根據(jù)縣紀(jì)委的文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作。經(jīng)過全面自查，確認(rèn)我局內(nèi)未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象，各二級機構(gòu)亦未發(fā)現(xiàn)類似情況。這次自查工作發(fā)揮了警示作用。我們將建立長效監(jiān)督機制，提升財務(wù)透明度，堅決遏制“小金庫”的產(chǎn)生。

今后，我局將嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，妥善管理和使用公私財物，確保杜絕財經(jīng)紀(jì)律違規(guī)事件的發(fā)生。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇6

根據(jù)自治區(qū)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀(jì)發(fā)[20xx]2號）的要求，為了切實做好中央巡視組“回頭看”反饋意見的整改工作，我單位高度重視，自20xx年5月3日起即組織相關(guān)人員，按照通知的督查內(nèi)容，結(jié)合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案的要求，認(rèn)真開展了自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、整治重點

依據(jù)自治區(qū)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀(jì)發(fā)[20xx]2號）的整治行動通知，我單位主要聚焦20xx年以來的私設(shè)“小金庫”以及用公款支付個人應(yīng)承擔(dān)的物業(yè)費、水電費和房屋租賃費等問題，特別強調(diào)整治“小金庫”等突出問題。

二、工作步驟

我單位對20xx年以來的私設(shè)“小金庫”或用公款支付個人負(fù)擔(dān)的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費問題進(jìn)行了全面“回頭看”。根據(jù)自治區(qū)紀(jì)委的通知要求，專門召開班子會議，對“小金庫”等問題進(jìn)行專項檢查，組織相關(guān)工作人員，明確責(zé)任分工，落實任務(wù)，嚴(yán)格按照工作要求開展全面自查自糾。全體干部職工也積極參與自查，針對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神的行為進(jìn)行了深入檢查。對于發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，迅速整改落實。

三、存在的主要問題

經(jīng)自查，我單位確認(rèn)自20xx年以來，沒有發(fā)生私設(shè)“小金庫”的情況，也未出現(xiàn)用公款支付個人應(yīng)承擔(dān)費用的行為，包括物業(yè)費、水電費及房屋租賃費等問題。

四、今后的工作措施

針對自查中發(fā)現(xiàn)的不足之處，下一步，我單位將持續(xù)強化“八項規(guī)定”精神的落實，進(jìn)一步加大宣傳和貫徹力度，完善各項規(guī)章制度，切實推進(jìn)中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、XX市和XX區(qū)相關(guān)實施意見的監(jiān)督工作。將積極完善責(zé)任追究機制，深化改革，強化源頭治理，建立健全防治“小金庫”等問題的長效機制，以良好的工作作風(fēng)促進(jìn)單位各項工作的順利開展。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇7

根據(jù)《小金庫自查自糾工作總結(jié)》的相關(guān)要求，結(jié)合我單位的實際情況，對小金庫的管理和運行中存在的突出問題進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將我單位的小金庫自查自糾工作總結(jié)如下：

　一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排落實

我單位領(lǐng)導(dǎo)對此次小金庫自查自糾工作高度重視，特意進(jìn)行了細(xì)致的安排和部署。召開全體財務(wù)人員會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)總結(jié)要求，明確自查自糾的目標(biāo)和任務(wù)，確保小金庫自查工作順利推進(jìn)。

　二、自查情況

（一）在清理小金庫方面

我單位經(jīng)過全面核查，發(fā)現(xiàn)小金庫資金情況良好。所有資金均已按規(guī)定使用，未發(fā)生超范圍或不當(dāng)使用的情況。

（二）在加強制度落實方面

嚴(yán)格按照上級要求，完善小金庫管理制度，確保制度實施的有效性，所有相關(guān)財務(wù)行為均符合規(guī)定。

（三）在強化財務(wù)審查方面

我單位設(shè)立專門的財務(wù)審查小組，定期對小金庫的收支情況進(jìn)行審查，確保每一筆資金的使用都合法合規(guī)。

（四）在提高透明度方面

隨時向相關(guān)部門和人員公布小金庫收支情況，接受監(jiān)督，確保透明化管理，杜絕隱性操作。

（五）在強化責(zé)任落實方面

明確財務(wù)管理人員的責(zé)任，定期召開會議總結(jié)小金庫管理情況，保證每一位工作人員都能嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇8

為切實開展我校20xx年度的小金庫自查自糾工作，強化財經(jīng)紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理漏洞，依據(jù)瓊海治風(fēng)辦10號文件《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)加強“小金庫”治理的緊急通知》，我校對“小金庫”問題進(jìn)行了全面的自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　一、成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長擔(dān)任組長，鐘家書副校長為副組長，成員包括：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。

　二、進(jìn)行文件學(xué)習(xí)，明確自查任務(wù)

20xx年12月20日，我校召開自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)并學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦10號文件，布置相關(guān)自查任務(wù)，確定以下自查內(nèi)容：

1、學(xué)校及班級是否存在違規(guī)收費、罰款或攤派形成“小金庫”的行為；

2、學(xué)校及班級是否利用學(xué)校資產(chǎn)收取費用或出租收入設(shè)立“小金庫”；

3、學(xué)校及班級是否以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

4、學(xué)校及班級是否存在經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算而設(shè)立“小金庫”；

5、學(xué)校及班級是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金而設(shè)立“小金庫”；

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇9

根據(jù)縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知要求，我局認(rèn)真開展了“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、建立組織，明確責(zé)任。

為確保專項治理工作的順利開展，我局成立了以局長為組長、副局長為副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)此次工作的實施與推進(jìn)。

二、加強宣傳，提升認(rèn)識。

針對“小金庫”的專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求全體成員從深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展此項工作的重大意義，強化廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支，從源頭上遏制和防止腐敗。我們組織相關(guān)處室及人員深入學(xué)習(xí)相關(guān)文件及會議精神，一方面加強警示教育，另一方面要求大家認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，確保不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

三、落實舉報機制，強化監(jiān)督管理。

我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室明確了具體聯(lián)絡(luò)員，并已向相關(guān)人員公布了有關(guān)文件和材料，確保每件事都有交待，每件事都有落實，營造了良好的治理工作氛圍。

四、全面開展自查，實施長效機制。

根據(jù)通知要求，我局重點圍繞清理內(nèi)容開展了全面的清查工作，對各類賬戶及賬目進(jìn)行了細(xì)致的審查。

1. 我局的財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，所有收入、支出均納入本單位財務(wù)部門的法定賬目統(tǒng)一核算，未發(fā)生侵占、截留國家和單位收入的現(xiàn)象，無單獨賬戶，也無任何形式的“小金庫”。

2. 財務(wù)部門嚴(yán)格遵循財務(wù)管理制度，按照規(guī)定執(zhí)行各項工作流程，無任何設(shè)置賬外賬、小金庫及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3. 各類票據(jù)均進(jìn)行規(guī)范管理，并建立了相應(yīng)的備查簿。

4. 遵循財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制，嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理臨時規(guī)定，禁止設(shè)立“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格依照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕了坐支行為，財政資金支出均受到嚴(yán)格控制，未以任何形式進(jìn)行私存私放。

5. 清查結(jié)果已進(jìn)行通報，并予以公開。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，根據(jù)規(guī)定填寫相關(guān)表格。我們將建立長效的監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，防范“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過此次“小金庫”的清理檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加大反腐敗預(yù)防和懲治力度，力求清理工作不留死角，反腐敗工作更上一個臺階。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇10

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件要求，醫(yī)院積極開展小金庫專項治理工作。經(jīng)過自查自糾，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫的違法違紀(jì)問題，同時在自查過程中，增強了財務(wù)人員對財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度的遵循意識。

　一、自查自糾的組織實施情況

為確保小金庫專項治理工作的順利開展，醫(yī)院設(shè)立了專門的工作辦公室，并成立了以院長為組長的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次工作的落實。我們在傳達(dá)《20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件時，明確了自查自糾階段的時間安排，要求大家充分認(rèn)識到開展小金庫專項治理工作的重要性，認(rèn)真對待此項工作，確保按照專項治理的要求開展自查自糾，切忌流于形式。對于自查中發(fā)現(xiàn)的小金庫問題，要做到不隱瞞、不回避，及時上報并按照要求妥善處理。

　二、自查自糾中發(fā)現(xiàn)的小金庫情況

經(jīng)過此次小金庫專項治理工作中的自查自糾，醫(yī)院并未發(fā)現(xiàn)存在小金庫等問題。

　三、防范小金庫問題的長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提升了全院工作人員對小金庫危害和嚴(yán)重性的認(rèn)識。醫(yī)院將從以下幾個方面著手，建立防范小金庫問題的長效機制：

1、從源頭抓起。

切實消除小金庫滋生的土壤。對于必要的業(yè)務(wù)招待費用等，將根據(jù)實際情況制定切實可行的政策，避免設(shè)立小金庫的必要性。加強對各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理，控制成本支出，并嚴(yán)格檢查發(fā)票管理，防止因白條收入不入賬而形成小金庫。

2、加強資產(chǎn)管理

對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)實施全面的精細(xì)化和規(guī)范化管理，確保國有資產(chǎn)不閑置、不浪費，從根本上避免通過資產(chǎn)采購和處置環(huán)節(jié)形成小金庫。

3、加強對財務(wù)人員的管理

提升會計信息的真實性和質(zhì)量，強化會計的監(jiān)督與核算功能，確保小金庫現(xiàn)象的杜絕。

4、增強內(nèi)部控制及審計監(jiān)督

健全財務(wù)制度，完善內(nèi)部規(guī)章制度，結(jié)合財務(wù)管理與資產(chǎn)管理的原則，強化財務(wù)和審計的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》規(guī)定，每個單位僅設(shè)立一個賬戶，并按月向主管部門報送真實的會計報表；加強不相容職務(wù)之間的制衡和監(jiān)督，定期召開會議，進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并整改問題。

　四、自查自糾過程中未發(fā)現(xiàn)的重大事項說明

醫(yī)院在此次小金庫專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)存在小金庫等情況，因此沒有重大事項需要說明。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇11

根據(jù)《xx區(qū)社會團(tuán)體和國有及國有控股企業(yè)開展小金庫專項治理實施方案》的規(guī)定，我們積極開展了自查自糾工作。我們遵循將問題解決在自查自糾階段的原則，堅決杜絕走過場、留死角，以求實效，確保如實填寫《社會團(tuán)體和公募基金會小金庫自查自糾表》?，F(xiàn)將自查自糾的實施過程及結(jié)果總結(jié)如下。

一、集中學(xué)習(xí)

我們召開了檔案學(xué)會法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的集體學(xué)習(xí)會，深入理解《南開區(qū)社會團(tuán)體和國有及國有控股企業(yè)開展小金庫專項治理工作實施方案》的文件精神，充分認(rèn)識到小金庫治理的重要性。從源頭上防治腐敗，增強黨性修養(yǎng)，提升作風(fēng)建設(shè),我們動員全體人員積極參與自查自糾，確保不違規(guī)違紀(jì)。在動員會后，參會人員對與小金庫自查工作相關(guān)的專業(yè)術(shù)語和流程進(jìn)行了深入討論與確認(rèn)。

二、深入自查

依照《社會團(tuán)體和公募基金會小金庫自查自糾情況報告表》，我們從九個方面進(jìn)行了全面的內(nèi)部自查自糾，確保自查覆蓋100%。在自查過程中，實際情況被如實填報，并由法定代表人和財務(wù)負(fù)責(zé)人在報告表上簽字確認(rèn)，以承諾所報情況的真實性和全面性，最終將自查自糾總結(jié)報告上報至區(qū)民政局。

三、制度建設(shè)

通過此次全面檢查，雖然未發(fā)現(xiàn)小金庫的存在，但我們意識到檔案學(xué)會需做好接受業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機關(guān)及其他相關(guān)部門檢查、抽查的準(zhǔn)備。我們將健全制度，建立完善的小金庫防治長效機制。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇12

隨著小金庫自查自糾工作的深入開展，我們逐步意識到小金庫管理的重要性，這不僅關(guān)系到財務(wù)安全，也直接影響到資金的合理使用。為此，我單位針對小金庫的現(xiàn)狀進(jìn)行了深入自查，制定了一系列整改措施，確保小金庫的規(guī)范化管理。20xx年度，我單位小金庫收支情況為：收入金額xx萬元，支出金額xx萬元，整體運行良好?，F(xiàn)將小金庫自查自糾總結(jié)報告如下：

　一、強化日常監(jiān)督，確保資金安全。

（一）收入管理。小金庫的收入管理是財務(wù)核算的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們嚴(yán)格審核每筆入賬憑證，確保收入項目、金額的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改，有效杜絕了虛假收入的發(fā)生。

（二）支出管理。小金庫的支出管理是風(fēng)險防控的重中之重。在受理支出申請時，我們不僅對其真實性、合規(guī)性進(jìn)行審核，還加強對支出去向的監(jiān)管，確保每一筆支出都能實現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)效益，及時糾正不合理支出，保障資金使用的有效性。

（三）退庫管理。小金庫的退庫業(yè)務(wù)同樣需要嚴(yán)格把關(guān)。我們在受理退庫申請時，必須審核其符合退庫條件的各項要求，包括相關(guān)文件、退庫申請等，確保每一筆退庫都能夠合法合規(guī)。

　二、加強內(nèi)控管理，提高風(fēng)險意識。

為了應(yīng)對日益增大的管理風(fēng)險，我們采取了一系列措施。一是成立專門的內(nèi)控小組，定期對小金庫的管理流程、風(fēng)險防范措施進(jìn)行評估，確保及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。二是加大責(zé)任追究力度，層層簽署責(zé)任書，確保各部門負(fù)責(zé)人對資金安全負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時處理。三是設(shè)立復(fù)核崗位，所有經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)必須經(jīng)過認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)核，確保每一筆業(yè)務(wù)都能做到萬無一失。

　三、完善基礎(chǔ)工作，確保日常業(yè)務(wù)順暢。

小金庫的基礎(chǔ)工作是實現(xiàn)資金安全的前提。一是規(guī)范審批流程，確保大額支出必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批，所有支出均要手續(xù)完備。二是加強對從事小金庫工作人員的培訓(xùn)，提升他們的業(yè)務(wù)能力，確保其能夠熟練掌握小金庫管理的各項規(guī)章制度。三是完善操作規(guī)范，加強對重要憑證和文件的管理，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

　四、強化檢查機制，落實責(zé)任追究。

我們在日常檢查的基礎(chǔ)上，定期開展專項檢查，確保小金庫的各項管理工作落實到位。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通報并要求整改。加大對違規(guī)行為的處罰力度，對未能完成年度工作目標(biāo)的人員實行“一票否決制”，強化責(zé)任意識。

　五、加強溝通與協(xié)作，建立協(xié)作機制。

定期召開小金庫管理工作座談會，增進(jìn)各部門之間的溝通與協(xié)作，及時解決工作中遇到的問題。通過信息共享、資源整合，促進(jìn)小金庫管理工作的有效開展，提高資金使用效率。

我單位在小金庫自查自糾工作中明確了管理方向，增強了風(fēng)險防控意識，提升了資金使用的安全性和效率，為確保財務(wù)管理的安全和規(guī)范打下了堅實基礎(chǔ)。

小金庫自查自糾工作總結(jié) 篇13

現(xiàn)將小金庫自查自糾工作的總結(jié)報告如下：

　一、加強組織，明確責(zé)任

為切實開展小金庫專項治理工作，我單位迅速召開了專題會議，研究并制定了小金庫自查自糾工作方案，成立了小金庫專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員來自財務(wù)管理、審計和行政部門，并指定專人負(fù)責(zé)，確保小金庫治理工作落實到位。

　二、我單位銀行賬戶開設(shè)情況

（一）在實施國庫集中支付改革后，我單位嚴(yán)格依據(jù)財政局的要求，僅保留一個零余額賬戶。

（二）根據(jù)上級工會的要求，我單位保留了工會賬戶。

（三）我單位未在其他銀行開設(shè)任何賬戶。

　三、自查結(jié)果

依據(jù)《黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》的要求，圍繞主要治理指標(biāo)開展自查，分管領(lǐng)導(dǎo)逐一對各自負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行審核，重點檢查是否存在亂收費及建立小金庫的問題。對我單位的所有收入、賬戶和賬目進(jìn)行了詳細(xì)清理。自查結(jié)果表明，我單位財務(wù)管理嚴(yán)格遵循國家財經(jīng)法規(guī)，所有財務(wù)收支均由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)現(xiàn)侵占或截留收入的行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格按照開票、銀行代收和財政統(tǒng)管的原則進(jìn)行管理，確保收支分離，?？顚Ｓ?，未存在公款私存或設(shè)立賬外賬的現(xiàn)象，也未發(fā)現(xiàn)在治理過程中存在的違規(guī)違紀(jì)行為。

　四、進(jìn)一步完善內(nèi)部財務(wù)管理制度

（一）根據(jù)《會計法》和相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，我單位制定并完善了《我單位財務(wù)管理制度》《財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

（二）嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》執(zhí)行，認(rèn)真落實和管理預(yù)算外資金。

（三）嚴(yán)格遵循財務(wù)會計制度，確保會計信息的真實、準(zhǔn)確，不得擅自調(diào)整報表。加強會計基礎(chǔ)工作，維護(hù)會計核算紀(jì)律，確保各項財經(jīng)法規(guī)的遵守，提升會計核算質(zhì)量，實現(xiàn)我單位會計工作的規(guī)范化管理。建立小金庫防治的長效機制。

（四）加強財政票據(jù)的使用和管理。設(shè)專人負(fù)責(zé)空白票據(jù)的保管，確保票據(jù)安全，對票據(jù)使用進(jìn)行登記，建立管理臺賬。定期對庫存票據(jù)進(jìn)行盤點，確保賬實相符。對已使用和作廢的票據(jù)，要由專管員妥善保管，嚴(yán)禁隨意毀損。