團隊始終秉持著透明、高效的原則，通過系統(tǒng)的審查與分析，深入挖掘了多個關鍵領域的潛在風險與改進空間。此次內審總結報告不僅為管理層提供了清晰的決策依據(jù)，也為各部門的合規(guī)性與運營效率的提升指明了方向。通過對審計發(fā)現(xiàn)的歸納和反思，我們將更好地推動企業(yè)治理結構的完善，確保各項工作落實到位，持續(xù)增強組織的內控能力。

內部審計工作總結 篇1

公司在公司紀委的指導下，結合實際情況，經(jīng)過討論審定了年度內部審計計劃。年內，黨委工作部嚴格按照計劃，積極開展審計監(jiān)督，嚴格落實審計法律法規(guī)及審計準則，充分發(fā)揮內部審計在促進內部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面的監(jiān)督作用，取得了良好的效果，現(xiàn)將一年來的工作總結如下：

一、內部審計工作開展情況

1. 年內，公司對年四季度及年一、二、三季度的貨幣資金項目進行了專項審計。審計重點審查貨幣資金收支活動的真實性、合法性和合規(guī)性，并檢查貨幣資金運營內部控制制度的完善程度。審計后出具了詳細的審計報告及評價。

2. 存貨項目審計：

(1) 在2月，審計了年度的存貨項目;

(2) 8月，對年度上半年的存貨項目進行審計;

(3) 審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務的內部控制系統(tǒng)，評估存貨管理制度的完善性和執(zhí)行效果。審查存貨的真實存在性、財務記錄的規(guī)范性，同時檢查倉儲部門對存貨的保管與記錄的準確性與時效性。最終提出5條審計建議，督促相關部門按要求進行整改，從而加強了對不合格產(chǎn)品的處理，提升了對原材料、備件及半成品庫存核對的及時性和準確性，確保了存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。

3. 工會經(jīng)費審計：

(1) 5月份，接受工會委托，開展工會經(jīng)費使用情況的內部審計，重點審核工會經(jīng)費的撥交、使用及年度預算編制執(zhí)行情況，審批程序和日常支出規(guī)范性。經(jīng)過審計，提出8條整改建議，有效加強了工會經(jīng)費的規(guī)范管理;

(2) 2月份，接受工會委托，審計二級工會經(jīng)費的使用情況，主要對支出范圍的合規(guī)性、記賬、登賬及審批手續(xù)的規(guī)范性進行審核，提出8條建議，有效規(guī)范了二級工會經(jīng)費的使用流程。

4. 專項審計：

(1) 開展一季度大宗原材料及重要設備采購的驗收專項審計，重點檢查驗收程序的執(zhí)行、入庫品質及數(shù)量的規(guī)范性，出具了3條審計建議，督促改進，完善驗收管理;

(2) 開展合同審計，提出2條監(jiān)察建議，促進《合同管理實施細則》的完善;

(3) 二級單位自有資金審計，檢查自有資金情況，經(jīng)審計無“小金庫”現(xiàn)象。

5. 工程項目審計：依據(jù)《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復，開展了相關技改項目的決算審核，重點對工程預、決算編制的依據(jù)、結算的規(guī)范性、費用歸屬及預備費用計算的準確性等進行審核，確保技改項目內控管理的有效性。

6. 配合審計：

(1) 3月份配合監(jiān)審部對云峰公司進行內部控制審計，吸取好的經(jīng)驗;

(2) 完成一名公司領導的離任經(jīng)濟責任審計。

二、招投標監(jiān)督及物資采購情況

1. 特大工程項目招投標，由云南省招投標公司委托執(zhí)行。

2. 對廢舊物資的銷售進行抽查，參與監(jiān)督修舊利廢物資的驗收。

3. 廢舊物資處置依照《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行，所有處置經(jīng)過總經(jīng)理審批，并邀請多家客戶參與報價，嚴格評標，確保過程透明。

4. 整年內共參與物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修等招投標或合同談判的監(jiān)督165項，涉及金額約49,644,429.86元，確保了各項采購的合規(guī)性。

三、工作成效

1. 通過內部審計，強化了管理。

全年共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效整改，提升了內部控制水平。

2. 通過審計，規(guī)范資金使用。

共開展4個貨幣資金審計項目，確保資金安全運作，保障各部門嚴格遵循財務制度。

3. 加強黨風廉政建設。

通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，相關單位及時整改，提升了內部會計核算質量，強化了財務管理的規(guī)范性。

四、問題與不足

1. 審計人員的專業(yè)素質尚需提高。

2. 對過程審計的力度需加強。

3. 審計調查的力度需進一步增強，確保審計公正客觀。

下一步計劃重點：

1. 按季度開展貨幣資金審計。

2. 存貨審計（每半年一次）。

3. 工程建設審計。

4. 立項開展其他內控審計（視實際情況而定）。

5. 加強過程審計，并對立項項目進行深入調查。

6. 配合監(jiān)審部的臨時審計安排。

內部審計工作總結 篇2

20xx年，內審部認真落實集團公司20xx年內部審計工作會議的精神，結合企業(yè)的實際運營情況，提出了年度工作思路，并制定了年度內審工作計劃，全面履行了內部審計的監(jiān)督與服務職能，實現(xiàn)了各方面工作的顯著提升，取得了優(yōu)異的成果。

　一、本年度內審指標完成情況

在財務審計方面，本年度實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的財務收支審計向風險管理導向審計的轉型，全年共完成審計項目16項，覆蓋所有生產(chǎn)分廠、分公司及下屬單位，審計資金總額167234.58萬元，審出不實利潤486.75萬元，提出審計建議74項，其中采納62項，審計建議采納率達到83.78%。全面完成集團公司下達的年度內審計劃。

基建項目審計方面，全年審計基建項目185項，審計金額3124.86萬元，審減額213.15萬元，審減率6.81%，超出集團公司下達的任務指標3%節(jié)約3.81個百分點。

物資采購審計方面，全年審計合同3456份，審計金額146782.12萬元，審減額3987.34萬元，審減率2.71%，超出集團公司下達的任務指標1%節(jié)約1.71個百分點，人均直接經(jīng)濟成果達到552.97萬元。

　二、本年度內審工作開展情況

根據(jù)年初集團公司內部審計工作會議的精神和我公司實際情況，內審部確立了“提升審計意識、強化審計監(jiān)督、實現(xiàn)轉型升級、拓展審計范圍”的主導思想，各項審計業(yè)務圍繞重點突出、深度挖掘為工作方針，以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務生產(chǎn)經(jīng)營為目標。在此指導下，制定了年度內審工作計劃，確保審計工作規(guī)范、有序進行。

（一）開展年終效益審計，確保經(jīng)營成果的真實性

在20xx年1-2月份，我們對公司13個生產(chǎn)分廠和4個銷售公司進行了審計，重點對各單位的在產(chǎn)及存貨進行了現(xiàn)場清查，對成本進行了實質性測試，對各分廠之間的結算進行了產(chǎn)品跟蹤抽查，確保不存在虛假結算現(xiàn)象。各單位年終上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過內審部審核確認，未獲得內審部認可的經(jīng)營成果不予兌現(xiàn)。通過審計，發(fā)現(xiàn)上報不實利潤486.75萬元，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的商品核算不規(guī)范、各單位間人為調節(jié)利潤等12個問題提出了管理和改進建議，大部分問題在本年度得到了整改。

（二）擴大經(jīng)濟責任審計范圍，增強經(jīng)濟責任審計功能

在20xx年，內審部共開展經(jīng)濟責任審計5項，其中人力資源部委托離任審計項目4項，領導干部屆中審計項目1項，審計涉及干部5人，發(fā)現(xiàn)問題18個，主要包括費用控制不嚴、內部投資管理混亂、原材料管理不規(guī)范等，提出建議16條，全部被采納。通過審計，為4名離任同志解除在原單位的經(jīng)濟責任，為接任者劃清了經(jīng)濟界限。為1名在職干部的階段性經(jīng)營成果進行了經(jīng)濟責任界定。

本年度在經(jīng)濟責任審計中，我們遵循以下原則，提升經(jīng)濟責任審計的層次。在審計質量上，規(guī)范經(jīng)濟責任審計的內容、程序及標準，確保項目的高質量。審計范圍覆蓋經(jīng)營者責任的各個方面，確保評價公正。例如，在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟責任審計中，因我公司內部投資計劃和財務核算由公司控制，以往離任審計未能涉及的內容今年進行了全面審核，發(fā)現(xiàn)相關項目在管理要求上存在不足。

三是在離任必審的基礎上，增強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關口前移，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計從事后查錯向加強內部控制、防范經(jīng)營風險的轉變。

（三）從傳統(tǒng)審計向風險導向審計轉型，提高審計業(yè)務層次

經(jīng)過多年的整合，公司財務實現(xiàn)了集中核算，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走向規(guī)范化，常規(guī)性審計也日益成熟。為有效利用審計資源，提高審計效果，內審業(yè)務全面向以風險管理為導向的管理審計轉型。全年開展以風險管理為主的審計項目6項，涵蓋內部單位、三產(chǎn)單位及關聯(lián)方，體現(xiàn)了我公司加強風險防范的意識，尤其是在與我公司有交易往來的關聯(lián)方審計中，旨在防范外部風險，充分實踐審計延伸的概念。

（四）專項審計調查，解決企業(yè)經(jīng)營中的熱點難點問題

本年度，圍繞企業(yè)管理中的熱點、難點問題及職工切身利益問題，開展了專項審計。7月份，針對各單位及職工反映較多的經(jīng)濟指標合理性、內部結算、獎金分配等問題，我們實施了專項審計，提出審計建議9條，提交審計報告，最終通過公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用、注冊資本等內容進行專項審計，發(fā)現(xiàn)外方投資20萬美元未按要求到賬，要求xxxx公司進行催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

（五）加大內部控制審計幅度，防范經(jīng)營風險

本年度，內審部聯(lián)合其他部門開展了《自用資源管理與使用》專項內部控制審計，結合我公司實際情況，將內控審計與經(jīng)濟責任審計、專項審計等相結合，讓內控審計融入所有審計項目中。共發(fā)現(xiàn)內部控制問題12個，其中設計層面3個，執(zhí)行層面9個，初步探索出審計模式，為今后規(guī)范的內部控制專項審計奠定了基礎。

（六）加強基建工程審計，減少基建投資成本

基建工程審計是加強資金審查、減少企業(yè)資金流失、強化投資控制的重要保障。20xx年，內審部對xx分廠裝修改造、xxx社區(qū)改造等180個基建項目進行了審計。為提高審計質量，審計人員對大部分項目實行了全過程跟蹤審計，深入施工現(xiàn)場進行抽查。在審計過程中，嚴把合同和標的審計關、施工現(xiàn)場簽證關、工程結算審計關，重要項目也經(jīng)過充分討論。通過審計，發(fā)現(xiàn)了工程量不實、材料價格偏高等問題，審減額達到213.15萬元。

內部審計工作總結 篇3

在20xx年，在公司管理層的積極推動下，經(jīng)過全體內部審計團隊的共同努力和全體員工的支持，我公司的內部審計工作取得了顯著成果，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　一、審計工作深化：

強化了對各部門的審計覆蓋和風險評估，通過對財務數(shù)據(jù)的全面分析及合規(guī)性檢查，提升了審計工作的深度和廣度，有效識別了潛在的風險點，為公司決策提供了有力支持。

　二、審計制度完善：

在公司管理層的指導下，進一步完善了內部審計制度，制定了詳細的審計流程和標準，確保每項審計工作的規(guī)范性和有效性，使審計的執(zhí)行力得到顯著提升。

　三、員工培訓與意識提升：

為提高全員的審計意識，我們組織了多次審計培訓，通過案例分析和現(xiàn)場互動，讓員工充分認識到內部審計工作的重要性和必要性，從而增強了全員的合規(guī)意識和責任感。

　四、審計結果反饋：

定期將審計結果和建議反饋至各部門，并召開專題會議進行討論，確保審計發(fā)現(xiàn)得到及時整改和落實，促進了公司整體管理水平的提升。

　五、跟蹤審計效果：

對整改措施的實施情況進行了后續(xù)跟蹤和評估，通過持續(xù)關注整改的效果，確保了審計工作的閉環(huán)管理，不斷提升內部審計的實效性。

內部審計工作總結 篇4

在xx單位的領導和指導下，我們的內審工作緊緊圍繞審計工作的重要方針，立足本單位實際，不斷強化職能，服務于經(jīng)濟發(fā)展，扎實推進內部審計工作。

一、強化職能，規(guī)范審計流程，提升財務審計質量

考慮到本單位的實際情況，去年我們對xx處所涉及的多個公司和部門進行了財務收支審計和專項審計。我們在總結以往審計經(jīng)驗的基礎上，識別問題，完善流程，克服了以往存在的隨意性，規(guī)范了審計操作，有效提升了審計質量。

1、規(guī)范審計流程。

在審計之前，我們深入了解被審計單位的基本狀況，明確審計重點，制定針對性的審計方案，確保審計項目有條不紊地推進。在審計過程當中，按照審計方案核對審計內容與時間節(jié)點，并對審計結果進行后續(xù)跟蹤，確保審計建議得到有效落實，從而提升工作效率。

2、把握審計重點。

根據(jù)不同被審單位的實際情況，我們有的放矢地開展審計工作。一方面選擇資金往來較大、業(yè)務頻繁的單位作為重點審計對象；另一方面則根據(jù)單位特點，著重審計特定內容。例如，在對xx文化中心的審計中，關注其專項活動的財政撥款使用和管理情況，針對發(fā)現(xiàn)的問題，編制了《xx專項活動資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務并重。

我們的審計目標不僅是發(fā)現(xiàn)問題，更在于幫助被審計單位改善管理、完善制度。審計過程中，我們積極溝通交流，以“審代幫”的方式，靈活多樣地采用整改措施，注重實際效果。有的以口頭意見提出，有的納入正式審計報告，有的邊審邊糾正，確保整改措施到位。

通過實施審計項目，我們積累了豐富的實踐經(jīng)驗，逐步完善了審計制度，提高了審計質量。我們也幫助會計人員規(guī)范核算，強化監(jiān)督，為各單位和部門的管理提升做出了貢獻。

二、服務經(jīng)濟，落實整改措施，促進經(jīng)濟管理的規(guī)范性

在以往的審計工作中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如重發(fā)現(xiàn)、輕整改，導致了歷史遺留問題未能及時解決。為此，在請示相關領導后，審計室統(tǒng)一負責內外審計問題的整改工作。

1、落實審計結果整改措施。

針對xx審計局針對我們的經(jīng)濟責任審計報告中指出的事項，我們迅速組織相關部門進行整改。主要領導召開了專題會議，逐條討論審計建議并制定整改措施。

在整改過程中，我們?yōu)槊宽椪拇胧┲概蓪Ｈ素撠?，督促各單位在?guī)定時間內完成整改，并要求以書面形式反饋。通過我們的督促，各單位在兩個月內順利完成了整改任務。

根據(jù)審計建議，結合實際情況，我們在20xx年初建立并完善了“xx財務管理制度”等八項制度，并定期監(jiān)督實施情況，確保制度落到實處，從而推動經(jīng)濟健康有序發(fā)展。

2、執(zhí)行內審審計結果整改意見。

去年我們對各審計單位的審計結果進行了檢查，特別是對機關及事業(yè)單位等在特定時間段內的財務會計檢查，落實整改意見。我們采取的措施包括：

一是將問題分類匯總，報告領導及紀檢部門；二是召開相關部門負責人會議，共同分析問題并討論改進辦法；三是對全體會計人員進行再培訓，發(fā)放整改意見書；四是對整改效果進行后續(xù)檢查。通過落實整改，各單位紛紛建立了內部控制制度，進一步細化了財務管理，完善了合同管理和重大事項報告制度。

通過審計整改，財務管理工作逐步走向規(guī)范化，領導重視程度提升，財務人員的責任感也顯著增強。各項審計工作的開展，為xx經(jīng)濟管理的完善起到了積極的推動作用。

三、增強責任意識，積極開展基建項目審計，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用

隨著xx對基礎設施及工業(yè)園區(qū)項目投入的增加，我們面臨著越來越多的基建項目審計任務。在人手有限的情況下，我們牢記職責與使命，認真學習，嚴格遵循審計流程，確?；椖康膶徲嬞|量。

1、及時掌握情況。

針對項目數(shù)量日益增多的實際情況，我們年初主動到各建設單位了解全年工程項目的開工和進展情況，以便進行合理的審計安排。

2、嚴格遵循規(guī)范操作。

我們嚴格按照“基建工程項目審計流程”執(zhí)行，確保參與重大項目的審計評估和監(jiān)督，保持項目管理的規(guī)范性。

3、注重細節(jié)，確保質量。

我們在任何季節(jié)和天氣中都堅持現(xiàn)場審計，每個項目都進行細致的實地考察，確保數(shù)據(jù)的準確性，并通過市場比價確定合理價格。

4、實行跟蹤審計制度。

對高額項目，我們全面實施跟蹤審計，確保每一步的合規(guī)性與透明度。

5、不斷學習，提高專業(yè)水平。

我們深知勝任審計工作必須不斷更新知識。為此，我們積極學習，通過對成功案例的總結與反思，提升自身技能。

20xx年，在內審與外審的共同努力下，完成基建項目審計x項，節(jié)省xx資金，充分發(fā)揮了內審的“經(jīng)濟衛(wèi)士”作用。

在今后的工作中，我們將繼續(xù)以高度的責任感投入審計工作，探索新方式，創(chuàng)新方法，加強監(jiān)督與服務，為xx的經(jīng)濟健康發(fā)展貢獻力量。

內部審計工作總結 篇5

在過去的一年中，審計部在集團公司的堅強領導下，嚴格遵守國家的各項法律法規(guī)，并認真執(zhí)行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司年度工作的總體布局及審計計劃，內部審計工作圍繞集團公司企業(yè)管理年主題，強化了企業(yè)的精細化管理，突出重點，有效履行職責，順利完成了年度審計工作計劃及領導交辦的審計任務，現(xiàn)將年度審計工作總結如下：

　一、完成主要工作

在本年度中，審計部共完成審計項目98項，包括年度財務收支及預算執(zhí)行情況審計14項，專項經(jīng)營考核審計2項，任期經(jīng)濟責任審計3項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計4項，基建工程項目預算審計36項，基建工程項目結算審計39項，為集團公司的經(jīng)營管理與經(jīng)濟效益提升作出了顯著貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并行

審計部將預算執(zhí)行與財務收支管理相結合，開展審計工作。在預算執(zhí)行的審核過程中，我們對財務收支、資產(chǎn)管理、內部控制制度的遵循及流程操作進行了嚴格的符合性檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并與相關單位溝通。對于審計報告中提到的問題，審計部提出了相關建議并指導整改。本年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計14項，發(fā)現(xiàn)問題48項，提出建議40項。針對整改不力的單位，審計部在10-11月份進行了跟蹤審計，特別是針對未落實整改的單位，提出整改建議并要求其切實執(zhí)行，有效維護了集團公司的財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年度預算執(zhí)行奠定了基礎。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

為應對公司汽車租賃部門的持續(xù)虧損，集團于7月對新任總經(jīng)理進行了經(jīng)營考核，審計部對此過程進行了詳盡的分析與評估。我們認真研讀相關文件，與企業(yè)深入交流，最終確定了汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，保證了考核工作的嚴謹性，同時認可了二級企業(yè)在經(jīng)營上的努力與成效。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

根據(jù)集團領導的要求，我們對投資企業(yè)的管理效益進行了審計，重點審查了省深汕、粵深、太壹等公司的財務收支與資產(chǎn)負債狀況，以便對投資效果進行全面評價，特別是太壹公司經(jīng)營合同到期后的經(jīng)營預測，為后續(xù)的投資決策提供依據(jù)。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

根據(jù)集團的安排，對寶原總經(jīng)理及新x湖副總經(jīng)理的離任情況進行了審計，全面評價了其任期內的經(jīng)營目標達成情況及資產(chǎn)管理，為人事考核提供了重要參考。

5、完善基建工程審計

本年度審計部對于基建項目執(zhí)行情況進行了深入審查。審計人員親自到現(xiàn)場進行監(jiān)管，開展材料審計，糾正相關部門在過程中的失誤，實施了事前審查、事中監(jiān)督與事后控制相結合的整體審計模式。我們完成了基建項目預算審計36項，預算金額達到820.56萬元，核減金額為290.75萬元；基建項目結算審計39項，結算報審金額1,350.00萬元，核減金額370.00萬元。

為了確保結算審核的公平公正，對工程結算超過百萬的項目，我們引入了外部專家進行審核，確保審核過程透明合理。年度引入外部審計力量進行造價審核1項，結算報審金額234.12萬元，核減金額118.29萬元，為集團節(jié)約了大量資金。

　二、主要工作體會

1、集團領導的重視是推動內部審計工作的關鍵

在年度中，審計工作得到了集團領導的大力支持，克服了人員不足的困難，成功借調了財務經(jīng)理等專業(yè)人員參與審計工作，使審計進展順利，確保了年度審計任務的順利完成。

2、加強過程管控，提升審計質量

我們意識到，質量是內部審計的生命。在審計部，我們從制度、手段及成果管理等多方面入手，不斷提升審計工作的質量。我們完善了審計管理制度，建立了標準化的工作流程，并逐步形成了一整套有效的內部審計體系。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重問題整改

本年度，因審計人員不足，我們將預算執(zhí)行審計與財務收支審計整合，確保了審計工作的全面性與深度，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時與各單位溝通，推動問題整改的落實。

　三、存在的問題及今后的打算

1、存在的問題

目前審計部僅有財務審計人員2名，工程審計人員1名，無法充分應對近30家子公司的審計任務，導致我們在效益審計及經(jīng)濟責任審計等方面的覆蓋有限。

集團基建管理流程尚未完善，存在溝通不足、施工反復及預算超支等問題。

2、今后的打算

繼續(xù)提升我們的專業(yè)知識與能力，通過參與各類培訓與同行交流，不斷積累審計經(jīng)驗。逐步向管理審計拓展，加大對內部控制與監(jiān)督管理的深度，確保內部審計工作能夠充分發(fā)揮其應有的作用。

協(xié)助相關部門進一步明確基建管理流程，優(yōu)化預結算審核流程，確保基建項目管理的清晰、透明和公正。

內部審計工作總結 篇6

　一、今年工作總結

時間如白駒過隙，轉眼間，xx年即將結束。本公司的內部審計崗位于xx年12月11日正式成立，并且從中挑選了兩位審計員，我有幸成為其中一員。自入職之日起，我便全力以赴，努力學習公司各項規(guī)章制度及企業(yè)文化。我通過查閱《公司規(guī)章制度匯編》，參加綜合部的入職培訓，瀏覽公司官網(wǎng)以及向同事請教等方式，較為全面地掌握了集團公司的基本情況，同時也適應了公司的工作氛圍。至今，對于未來的工作目標、內容及具體的實施方式，我已心中有數(shù)。

　二、明年及以后內審工作思路及規(guī)劃

（一）我對集團公司內部審計基本思路的建議

以財務收支審計為基礎，緊扣經(jīng)營業(yè)績審計，同時配合開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計以及基建工程審計，確保集團制度的貫徹落實，最大限度地發(fā)揮內部審計在防范風險、優(yōu)化管理及提升經(jīng)濟效益方面的作用。

（二）我對集團公司審計工作初步具體規(guī)劃的建議

基于公司當前的內部控制環(huán)境及內部審計發(fā)展現(xiàn)狀，特對公司內部審計業(yè)務工作進行初步規(guī)劃：

1、推進并完善公司總部及各子公司的內審體系建設，構建系統(tǒng)的內部審計框架，規(guī)范審計流程，加強內審制度的執(zhí)行，同時對相關流程進行持續(xù)優(yōu)化，提升工作效率。

2、以財務收支及預算審計為基礎，推動內審制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為中心，延伸至內部控制及風險管理審計。通過內部審計強化公司內部監(jiān)控，維護公司資產(chǎn)的安全與完整，同時關注內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性及完整性，以及經(jīng)營活動的效率與成效評估。

⑵通過對預算的審計來推動預算的執(zhí)行，確保預算的編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標進行。

⑶完善集團公司的內審制度，使審計工作有章可循，根據(jù)實際工作情況，進一步優(yōu)化內審制度。

3、根據(jù)業(yè)務部門的需求安排審計項目：響應各部門的要求，參與盡職調查類項目。

4、以經(jīng)營業(yè)績審計為核心，結合經(jīng)濟責任審計。

內部審計圍繞公司經(jīng)營業(yè)績進行，針對各子公司的業(yè)績考核，借助經(jīng)營業(yè)績審計，不僅及時發(fā)現(xiàn)問題并加以糾正，更需識別業(yè)績提升的關鍵因素，分析根源，提出改進建議，進而促進子公司強化經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟效益。

5、根據(jù)集團的經(jīng)營管理特點及管理層要求，圍繞預算、內部控制管理、經(jīng)濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設及修理費用等方面開展專項審計，針對性地解決重點問題。

6、參與其他特殊審計：在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，須結合經(jīng)濟責任審計，既要加強離任審計，也需要重視任中審計，關注各子公司領導干部在任期間的經(jīng)營績效評估。

7、依據(jù)“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋機制，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期進行審計成果運用情況的檢查。

內部審計工作總結 篇7

轉眼間，我在內部審計部門工作已經(jīng)一年，今天帶著一份自豪與一絲不安，向大家匯報20xx年度的工作。自豪的是能夠與同事們一起學習和成長，感受到團隊的支持以及各級領導的關心與期望；然而，不安的是在實際工作中，我的表現(xiàn)與這些殷切的期望形成了鮮明的對比，令我倍感慚愧。但我仍然希望借此機會，向大家簡單匯報一下我的工作情況，通過分享我的成長與經(jīng)驗，爭取更多的指導與建議，為今后的工作打下良好的基礎。以下是我對20xx年度工作的

一、工作成效

(一)業(yè)務學習

經(jīng)過一年的努力，我逐漸從一個缺乏經(jīng)驗的審計新手成長為一個能夠適應崗位要求的員工。盡管之前曾從事過財務和信貸的工作，但審計這一領域對我來說依然是全新的挑戰(zhàn)。在這一年中，我積極拓展自身的審計知識，主動向經(jīng)驗豐富的同事請教，并積極參與團隊的討論與活動，使得我對審計工作的理解不斷加深。在今后的工作中，我會努力補充更多專業(yè)知識，以更好地適應審計工作的需要。

(二)完成審計任務

我按照部門的安排，認真完成了各項審計工作，共參與并完成了全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點的常規(guī)審計14次，參與領導任期經(jīng)濟責任審計1次，參與全州組織交叉檢查1次，參與黃平違規(guī)貸款專項審計1次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計任務21次。在工作中，我始終保持積極的態(tài)度，盡心盡責，確保每一項任務都能有始有終，沒有出現(xiàn)任何失誤。

二、工作中存在的不足

在審計工作中，我意識到自身還存在著許多不足。今后，我需加強對審計業(yè)務知識的學習，以不斷提高工作水平。審計是一項復雜的專業(yè)工作，具備程序性、規(guī)范性和邏輯性。我計劃在今后的工作中著重提升自己的業(yè)務能力和責任意識，爭取早日成為一名優(yōu)秀的審計人員。

20xx年的工作已經(jīng)結束，這一年帶給我的收獲與教訓都是寶貴的。盡管如此，我深知光說不如實干。在接下來的工作中，我將更加嚴格地要求自己，多向領導和同事們虛心請教，并誠懇地希望大家給予我更多的指導和支持。對于您們的寶貴意見，我將虛心接受并認真改進。

內部審計工作總結 篇8

在20xx年度，我局的內部審計工作在省局的指導下，得到了局黨組的高度重視和直接領導。我們堅決貫徹黨的方針政策，深入學習并落實《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》的相關要求，積極響應省局關于內部審計工作的會議精神，始終堅持查錯糾弊、加強管理、促進改革的宗旨，力求內部審計在單位經(jīng)濟管理和目標實現(xiàn)等方面發(fā)揮關鍵作用，確保內部審計能夠與本單位的戰(zhàn)略目標相結合。

為了實現(xiàn)年初制定的工作目標，我?guī)ьI內部審計小組，在超過兩個月的時間里，對本系統(tǒng)內的縣區(qū)分局、局機關、培訓中心及農(nóng)場等12個單位展開了內部審計工作。在此過程中，特別注重審計程序的規(guī)范性。在對縣區(qū)局進行內部審計時，我們嚴格遵循審計項目的立項、審前調查、制定實施方案、發(fā)送審計通知書、執(zhí)行審計過程及撰寫審計報告各個環(huán)節(jié)，確保記錄清晰、規(guī)范。

在審計實施方面，嚴格按照審計方案中規(guī)定的范圍、內容和目標開展工作，確保審計活動合乎相關的法律法規(guī)及審計準則。在審計報告的撰寫上，我們注意確保審計報告中所列示的內容與事實相符，真實反映被審計單位的財政與財務收支狀況，確保所有違反規(guī)定的事實清晰可見，審計報告的數(shù)字與審計底稿相一致。

在審計處理過程中，我們重點審查問題的揭露是否清楚、事實依據(jù)是否確鑿以及處理意見的適當性。審計評價和建議的提出也值得重視，審計評價應當真實反映被審計單位和個人的實際情況，尤其是對領導干部的經(jīng)濟責任審計評價更需謹慎。我們鼓勵提出切實可行的審計建議，以便被審計單位能夠方便地采納和整改。

通過上述一系列措施，我局的內部審計工作得以有效開展，監(jiān)督效果顯著，成功堵塞了漏洞，提前預防了潛在風險，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理起到了良好的監(jiān)督作用，得到了省局及我局黨組的高度評價。在接下來的工作中，我們將繼續(xù)秉承“依法審計、緊緊圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷優(yōu)化工作方式，提高內部審計工作的整體質量，爭取取得更佳的成績。

內部審計工作總結 篇9

在我縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年的內部審計工作中，得益于縣政府領導的重視和關懷以及市衛(wèi)生局的指導，我們以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為工作方針，始終堅持“全面審計、突出重點”的工作思路，深入開展內部審計工作，充分發(fā)揮其監(jiān)督與服務的職能，為我縣的衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻?，F(xiàn)將全年工作情況總結如下：

　一、工作情況

1、內部審計組織建設

由于往年全縣的主要任務是恢復重建，內部審計的組織建設以及人員配置的工作較為滯后。今年年初，我系統(tǒng)對內部審計組織建設給予了高度重視。目前，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均已建立由單位紀委檢查員牽頭、財務人員協(xié)作的內部審計組織，專門負責本單位的財務審計與監(jiān)督。

2、內部審計制度建設

我縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《XXX縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務管理辦法》的要求，建立了內部控制制度，實施目標考核管理，強調內部審計工作的重要性，推動內部審計工作的開展并強化單位內部管理。

3、內部審計情況

今年，我縣開展了一次全面的財務收支內審工作。審計結果顯示，全縣在內部管理制度建設上仍需進一步完善，制度執(zhí)行情況也有待加強。通過審計，我們發(fā)現(xiàn)部分醫(yī)療單位存在使用白條報銷、缺乏審批報銷單的具體報銷人、原始單據(jù)附件不全、審批金額范圍不明確以及入賬不及時等問題。在現(xiàn)金收支管理方面，缺乏專門的管理辦法，普遍存在庫存現(xiàn)金過大的現(xiàn)象。針對專項資金管理，我們抽查了部分單位，發(fā)現(xiàn)未能做到專賬專管。針對三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長進行了經(jīng)濟責任審計，發(fā)現(xiàn)其中一位院長存在失職的情況，根據(jù)審計結果進行了相應處理。

　二、下年度內部審計工作的意見和建議

1、不斷提升審計質量。提升項目審計質量是審計工作的生命線，審計人員在執(zhí)行審計過程中需增強質量、風險和責任意識，確保對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入剖析和真實記錄。

2、增強宏觀監(jiān)督和服務意識。內部審計工作應置于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局中，自覺為發(fā)展大局、群眾利益、反腐倡廉及被審計單位提供服務。在審計的全過程中，要整合資源，合理安排項目，實現(xiàn)多審共用，做到成果共享。應從客觀角度出發(fā)，結合微觀層面，為被審計單位提出建設性的管理和制度建議，幫助其依據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題健全制度、規(guī)范管理。要樹立服務第一、整改優(yōu)先的意識，切實為被審計單位提供優(yōu)質服務。

3、強化機關管理和干部隊伍建設。要建設一支廉潔高效的審計隊伍，以保障審計任務的完成與全縣發(fā)展大局的服務。繼續(xù)實施目標管理考核，確保各項工作的順利推進。要完善現(xiàn)有的目標管理考核辦法，專注于任務目標、重點環(huán)節(jié)、質量提升與落實決策緊密結合。通過落實責任，將每位領導及其分管工作明確到位，從而形成“多干多得、干好有獎、不干不得、干不好受罰”的良好工作氛圍，充分調動各方工作積極性，圓滿完成各項任務。

內部審計工作總結 篇10

在黨委的有效指導下，結合各級領導和部門的積極配合，內部審計工作緊密圍繞中心任務，結合經(jīng)濟結構及運行特點，始終秉持“依法審計，服務大局，聚焦中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷完善內部審計制度，進行了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建項目審計等工作，并取得了顯著的成效。內部審計工作已經(jīng)成為維護財經(jīng)秩序、增強內控管理、促進經(jīng)濟規(guī)范運作及推進黨風廉政建設的重要手段，為企業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻。

一、依托良好環(huán)境，全面提升內審能力

(一)借助省組織的培訓學習機會，加強學習與交流，拓寬內審工作視野。積極參加省局舉辦的《內部審計管理辦法》及內審員資格培訓班，持續(xù)更新信息、市場營銷及企業(yè)管理等相關專業(yè)知識，進一步提升內審理論水平和實踐經(jīng)驗。增強與其他單位的學習交流，啟迪思維，積累寶貴經(jīng)驗。

(二)在單位領導的支持下，積極推進內審工作。尤其是公司領導對內審工作給予了高度重視，使得審計工作有了堅實的基礎。在重新修訂的《公司物資采購管理辦法》中，我們將內審監(jiān)督工作提升到了重要位置。我們的內審工作也圍繞促進發(fā)展、規(guī)范管理、提升效益、強化控制和防范風險展開，實施了多種形式的內部審計監(jiān)督。

(三)與相關部門保持緊密溝通，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用。一是建立信息接收機制，參與與監(jiān)獄經(jīng)濟及企業(yè)運營相關的會議，獲取必要的經(jīng)營管理信息，實現(xiàn)審計與管理信息系統(tǒng)的共享；二是形成定期向單位領導報告審計工作中發(fā)現(xiàn)的重要事項和提出審計建議的機制，確保審計成果為決策提供有力支持。

二、明確審計重點，積極實施多樣化的審計監(jiān)督工作

根據(jù)單位整體工作安排，年初與有關部門主動聯(lián)系，了解相關情況，科學配置審計資源，明確審計工作重點，確保每年有重點、每季有任務、每月有措施，以點帶面，積極開展內部審計。

(一)認真執(zhí)行比價采購審計。食品采購與市場息息相關，為了有效控制采購工作，我們參與制定了相關規(guī)定，并進行了監(jiān)督。對食品采購全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中和事后的監(jiān)督作用。過去一年共參與了多個食品采購項目，涉及金額近萬元，規(guī)范了采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。

(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主要和輔材供應商的臺賬，系統(tǒng)掌握各供應商的供貨量、價格變化及履行情況，并對各供應商的價格進行分析和對比。截至11月份，共建立了60個供應商的臺賬，包含10個鋼材供應商和50個輔材供應商。通過分析，我們公司在原材料價格上漲和用戶對產(chǎn)品質量要求提高的背景下，做出了許多努力，如開發(fā)質優(yōu)價廉的新供應商，尤其是在鋼材方面實現(xiàn)了采購價格的穩(wěn)中有降。

對進廠主輔材票據(jù)進行嚴格審核，確保每一份物資采購計劃和票據(jù)的合規(guī)性。一年來共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)問題票據(jù)3份，價值53.1余萬元，及時進行了糾正。通過嚴格把關，確保了公司各類票據(jù)的規(guī)范性、價格合理性和渠道透明性。

(三)參與單位各項招投標項目

隨著體制改革的快速推進，基礎建設項目的資金投入持續(xù)增加。我們克服人員有限、任務重、審計事項跨度大的困難，以單位利益為重心，對招標、施工到竣工驗收結算的每一個環(huán)節(jié)進行全面審計，及時糾正并整改發(fā)現(xiàn)的問題。全年共審計基建、維修、裝飾等項目多項，審計金額達萬元，有效維護了單位的合法權益，挽回了經(jīng)濟損失，規(guī)范了工程項目管理。

三、強化廉潔意識，兼顧監(jiān)督與服務

內審工作的屬性決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，二者相輔相成。我們將審計人員的監(jiān)督和服務情況納入年終考核體系，并作為重要內容之一，將監(jiān)督與服務的好壞直接與評優(yōu)掛鉤。這一機制有效激勵審計人員提升自身素質，從而提高內審工作質量。公正執(zhí)法、不徇私情已成為每位審計人員的自覺追求，審計人員在工作中始終遵循依法審計、廉潔自律的原則，確保了審計質量。

四、明年的工作規(guī)劃

在新的體制改革形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作的指導方針，緊密圍繞單位的工作目標，堅持“依法審計，服務大局，關注中心，突出重點，求真務實”的工作方法，依照《內部審計管理辦法》的相關規(guī)定，構建適應組織治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督與服務作用。

內部審計工作總結 篇11

xx年，在市審計部門的指導下，依照《審計法》、《內部審計工作規(guī)范》和相關制度規(guī)定，結合省總工會提出來的《市級工會內部審計工作標準》，我們圍繞強化工會財務審計的核心任務，推動內部審計工作的標準化建設。通過緊密結合市總工會的整體工作布局，切實落實各項審計任務，促進內部審計機制的進一步完善，努力增強工會經(jīng)費的管理使用效能。因而，我們被評選為全省工會內部審計工作規(guī)范化建設的先進單位。以下是xx年的工作

一、認真履行審計監(jiān)督職責

市總內部審計部門遵循“服務、監(jiān)督、反饋”的原則，著力開展了五個重點領域的審計工作。具體包括市總本級年度預算決算審計、縣（市）區(qū)工會財務審計、市總下屬單位財務審計、市總中層管理人員離任審計和基礎建設項目審計。

1、做好市總本級年度預算決算審查

按照內部審計制度的要求，xx年2月15日召開了市總第十九次經(jīng)審會議，審議通過了《關于xx市工會xx年經(jīng)費審查工作情況和xx年工作意見》的報告，并提交市總全委會審議。

依據(jù)省總工會的相關要求及《市總工會年度預算執(zhí)行審計監(jiān)督暫行辦法》，我們于3月中旬完成了市總xx年度預算執(zhí)行的審計工作，并出具了審計報告。3月19日召開了市總第二十次經(jīng)審會議，聽取預算執(zhí)行情況的審計報告及決算報告，審議通過了市總本級xx年預算決算草案。9月1日再次召開了市總第十三屆經(jīng)審會議，審議并通過了上半年的預算執(zhí)行情況。

2、開展縣（市）區(qū)工會財務審計

根據(jù)全總制定的《工會經(jīng)費審計監(jiān)督暫行辦法》及市總的工作安排，我們對xx市、xx市、xx區(qū)、xx區(qū)、xx區(qū)5個縣（市）區(qū)的工會在xx年－xx年度的財務收入與支出進行了審計。審計結果顯示，這些縣（市）區(qū)工會的經(jīng)費收入穩(wěn)定增長，但在預算管理和基礎財務工作方面仍存在不足。我們提出了35條整改建議，督促各單位積極整改。

3、開展市總直屬單位財務審計

我們對兩家直屬事業(yè)單位的xx年度財務及資產(chǎn)狀況進行了審計，并提出了11條改進建議。協(xié)助相關單位糾正財務問題，確保整改到位。按照規(guī)定，我們完成了一名直屬事業(yè)單位負責人的任期審計。

4、開展市總中層管理人員離任審計

為改進干部考核體系，根據(jù)市總黨組的決定，內部審計部門與相關部門合作，印發(fā)了《關于對市總離任中層正職人員進行審計的通知》，對xx年離任的6名中層管理人員的經(jīng)費使用情況及相關單位的財務收支進行了審計，確保了審計評價的客觀公正，明確了責任，促進了順利交接。

5、實施市總基建工程審計

我們依據(jù)全總關于《工會基本建設維修改造工程審計暫行辦法》的規(guī)定，委托具備資質的會計事務所對市總工會職工之家建設項目進行了審計。

6、聯(lián)合開展資產(chǎn)清查工作

我們與相關部門共同對市總機關的固定資產(chǎn)進行了清查和盤點，并按規(guī)定監(jiān)督部分固定資產(chǎn)的移交，提升了資產(chǎn)配置的合理性。

在各項審計工作中，我們始終遵循內部審計的基本原則，確保審計過程科學有序。年初制定審計計劃，細化工作安排。實施審計時，設定審計方案、下發(fā)審計通知，并進行審計承諾。審計中，制作審計底稿，確保思路清晰、數(shù)據(jù)準確，形成初步報告并征求被審單位意見，最終形成審計報告并下達審計意見。審計結束后，督促被審單位及時落實整改措施，確保審計結果的執(zhí)行。

二、積極組織市工會十三大經(jīng)審報告的起草工作

市工會十三大于xx年5月召開，我們按照市總的部署要求，認真做好經(jīng)審報告的起草工作。通過調研回顧六年來工會審計工作的成效，總結經(jīng)驗，明確今后的工作重點，確定未來五年的審計目標及任務，探討加強審計工作的有效途徑，并形成市工會十三大經(jīng)審報告（征求意見稿）。4月下旬召開的市總第十二屆經(jīng)審會第二十一次會議上，審議通過了該報告及財務工作報告。根據(jù)市總要求，協(xié)助調整部分經(jīng)審委員的工作。

三、深入推進審計工作標準化建設

為深化縣（市）區(qū)工會審計工作標準化建設，我們從三個方面著手，推動規(guī)范化建設落實。一是嚴格考核。召開專題會議，通報縣（市）區(qū)工會審計工作規(guī)范化建設的考核結果，肯定成績的同時指出不足，并提出新的工作要求，為改進薄弱環(huán)節(jié)進行安排。二是提高質量。開展優(yōu)秀審計項目和論文評選，推廣示范性審計成果，以提升整體工作質量。三是加強指導。對審計組織及業(yè)務工作進行量化，通過實施審計工作競賽和編發(fā)《xx工會審計信息》，促進交流經(jīng)驗，加強指導，確?？h（市）區(qū)工會審計工作能發(fā)揮更大的職能作用。截止目前，各縣（市）區(qū)工會經(jīng)審會通過抽查103家單位，補繳工會經(jīng)費9.4萬元；xx年新建會單位的經(jīng)審組織同步組建率達到100%。

四、增強培訓力度，提高財務審計人員素質

為提升財務基礎工作，增強內部審計監(jiān)督效能，我們組織了兩項重要培訓。一是加強與市內審協(xié)會的合作，組織基層工會的審計干部參加了關于《內部審計規(guī)范》的后續(xù)教育，更新審計理念，助力工會內審工作的轉型與發(fā)展。二是舉辦了各縣（市）區(qū)工會的財務及審計干部培訓班，邀請市審計局專家授課，圍繞規(guī)范財務管理和防范財務風險進行培訓，增強干部的責任意識及業(yè)務素質。這次培訓兼具針對性和實用性，有效達成了“關口前移”和“工作前置”的目的，獲得了良好的反響。

xx年，市工會內部審計工作在《審計法》、《內部審計工作規(guī)范》和相關規(guī)定的指導下，認真履行了審計監(jiān)督職能，圓滿完成各項審計任務，審計的覆蓋面與實效性進一步提升，標準化建設取得新進展。我們將在新的一年中，總結成功經(jīng)驗，面向新實踐，持續(xù)提升內部審計工作水平，為新時期工會事業(yè)的發(fā)展貢獻力量。

內部審計工作總結 篇12

自__年加入公司以來，我已經(jīng)在內部審計部門工作了六年多。從初入職場的審計助理，到如今的高級審計師，這段旅程讓我在“金網(wǎng)絡”這個大家庭中收獲頗豐。審計工作讓我體會到“受人之托，終人之事”的重要性。展望未來，我對內部審計的工作充滿了期待與信心，為了能夠制定出更為清晰的工作目標和取得更優(yōu)異的業(yè)績，我把這些年的工作情況整理如下：

工作

在企業(yè)運營中，內審不僅僅是一項技術性工作，更是在管理決策中發(fā)揮著關鍵作用。內部審計對審計人員的要求是多方面的，包括：分析和判斷能力、溝通協(xié)調能力、團隊合作能力、技術能力和風險識別能力等。

第一階段（__年—__年）：基礎學習階段；

在剛畢業(yè)的那一年，我以對內部審計行業(yè)的零經(jīng)驗加入了“金網(wǎng)絡”的審計團隊。起初的工作內容主要包括：審計資料的整理、初步的風險評估、數(shù)據(jù)的收集與分析，所有的一切都是從頭開始。我積極學習，虛心向前輩請教，不斷梳理工作思路和方法。在各位領導和同事的指導下，從對審計流程懵懂無知到逐漸熟悉，我摸索出了工作中的一些基本技巧。我也意識到溝通能力在審計工作中的重要性，不論是與被審計單位的溝通，還是與團隊成員的協(xié)調，良好的溝通能夠提升工作效率，減少不必要的誤解和成本。在日常工作中，我始終努力提升自己的溝通能力和團隊協(xié)作能力。

第二階段（__年—__年）：職業(yè)提升階段；

在這段時間里，我繼續(xù)擔任審計助理，同時參與了公司新項目的審計工作，進一步積累了各類審計項目的經(jīng)驗。這一階段，我也開始負責指導新入職的審計助理，將自己的工作經(jīng)驗整理成文檔，與他們分享，并在實踐中一起探討問題。經(jīng)過幾個月的努力，新入職的審計助理已經(jīng)能獨立完成相關審計工作。__年底，我調到了“親愛的villa”項目組，面臨新的審計挑戰(zhàn)，我積極學習新的審計理論和技術，在此過程中，得到了領導的認可和肯定。

第三階段（__年—現(xiàn)在）：專業(yè)深化階段

__年底，我被提升為高級審計師，主要承擔更為復雜的審計項目。在這個崗位上，我需要具備足夠的耐心和細致入微的工作風格，確保審計報告的準確性。在每次審計過程中，我都會反復審核各項數(shù)據(jù)和信息，確保每一個環(huán)節(jié)都無懈可擊。我還負責對各個管理處的審計結果進行分析，及時識別潛在的風險，并提出改善建議，為管理層的決策提供有效依據(jù)。隨著工作的深入，我逐步掌握了各項審計工作的流程與技巧，并不斷提升自己的專業(yè)水平，確保能夠應對未來更大的挑戰(zhàn)。

內部審計工作總結 篇13

20xx年，我公司將緊緊圍繞政府的工作部署，認真落實區(qū)政府的要求，聚焦“夯實基礎、提升服務、促進發(fā)展”這一工作目標，全力以赴推進內部審計工作，確?！秾徲嫹▽嵤l例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部審計工作的意見》等各項政策要求落到實處，從而推動內審工作向法制化、規(guī)范化及現(xiàn)代化邁進。加強對內部審計工作的指導，提升內審人員的專業(yè)素養(yǎng)，探索應用新技術，拓展內審領域，以促進內審職能的全面發(fā)揮，并持續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型的重要推動力。

一、深入落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規(guī)，推動我區(qū)內部審計事業(yè)高效發(fā)展

動員財政收支、財務支出大、所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關和事業(yè)單位，積極參與內部審計工作。

加強內審知識的宣傳與普及，提升相關領導對內審工作重要性的認知，促使各區(qū)域公司逐步建立健全的內部審計工作機制。對于那些按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的準上市企業(yè)，我們將積極推動其建立內審機構，以滿足其發(fā)展需求，助力其按期成功上市。

二、探索審計創(chuàng)新路徑，運用現(xiàn)代審計理念與方法，提升內審質量

審計技術和審計方式作為內部審計現(xiàn)代化的重要手段，探索先進的審計技術方法和科學的審計途徑，已成為現(xiàn)代內審的發(fā)展方向。在20xx年，公司將組織相關內審成員單位和人員，積極探索基于風險分析的審計目標、范圍和程序設定，以財務會計及業(yè)務流程為審計路徑，聚焦內部控制有效性檢查和改善，監(jiān)督和評估財務表現(xiàn)、業(yè)務成果與內部控制能力，運用信息化管理和計算機技術提供審計支持，努力實現(xiàn)內審工作的轉型：從“查錯糾弊”到“管理與效益”的審計理念轉變，從“監(jiān)督者”到“控制者”的角色轉變，以及從“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的方式轉變，使我公司成為內審創(chuàng)新的引領者。

三、加強內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

宣傳作為內部審計工作的重要職能，將加強多層次、多角度的宣傳活動，充分解讀新時代內部審計的導向、任務及重點，增強內審人員做好工作的信心與決心。我們還將著重對各單位、企業(yè)負責人的宣傳，通過各類會議邀請相關負責人參與，讓其分享對內審工作的認識與體會，從而擴大內部審計的社會影響力。在20xx年，集團公司還將充分利用內部審計的各類信息平臺，如專業(yè)內審刊物及網(wǎng)站，及時發(fā)布內部審計的最新實踐成果與理論探索，以提升集團內審在社會中的知名度。

四、充分發(fā)揮內審分會的職能，進一步增強內部審計的影響力

內審分會將充當國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位之間的橋梁，保持與內審單位的緊密聯(lián)系。在總結前幾年內審聯(lián)絡經(jīng)驗的基礎上，今后將強化內審聯(lián)絡工作，逐步規(guī)范化運作。

內審分會將定期舉辦區(qū)屬上市公司內審工作研討會、行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議，增強各會員單位之間的理論交流與實踐經(jīng)驗分享，推動各單位在加強內部管理和提升經(jīng)濟效益方面的內審工作取得更大成效。

五、強化內審人員培訓，全面提升內審業(yè)務素質

除了積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的常規(guī)培訓外，我們將在未來安排不定期的專項培訓，包括邀請專家、教授來公司授課，以及組織對內審先進典型的考察等，全面提高內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力，使集團公司內部審計工作向更高水平邁進。

內部審計工作總結 篇14

根據(jù)《xx有限公司內部審計工作總結》（xx發(fā)[20xx]15號）的相關要求，經(jīng)過集團公司內部審計委員會與內審辦公室的精心安排，并在各部門的積極協(xié)作下，順利完成了20xx年度的內部審計工作。

　一、領導重視，機制完善。

建立內審機構是確保審計工作的基礎。我公司的內審工作得到了進一步增強，形成了由高層領導直接負責的審計監(jiān)督體系。該體系負責監(jiān)督和評估公司經(jīng)營行為及內部控制的適當性、合法性和有效性，以促進組織目標的實現(xiàn)。我們對公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及相關制度的執(zhí)行與可行性開展審計監(jiān)督。為確保監(jiān)督的有效性，我們根據(jù)相關法規(guī)制定了審計工作制度和崗位人員工作標準，明確了工作內容、職責和權限。由于得到了領導的重視和制度的健全，公司內審工作處于良性運轉狀態(tài)，確保了各項工作的順利開展。

　二、完善程序，落實責任。

公司不斷修訂和完善相關管理制度和方法，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理中增設審計監(jiān)督關口，將其作為一個重要環(huán)節(jié)和控制點，整合到相應工作的管理和控制過程中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，招投標、合同簽訂、工程預決算等工作均實行事前、事中和事后相結合的審批方式。這一制度推動了事前和事中審計的有效開展，顯著提升了審計工作的效能。

　三、加強培訓，提高技能。

根據(jù)內部審計知識持續(xù)擴展的趨勢，我們加大了對審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會舉辦的經(jīng)濟責任審計、內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參與供電系統(tǒng)內的專題座談會。組織審計人員赴外與兄弟單位進行學習交流。通過不斷的溝通與交流，拓寬視野，切磋審計技術，探討應對問題的方案，實現(xiàn)互促共同進步。

　四、突出重點，整改落實。

去年10月，集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算以及原材料倉儲管理等執(zhí)行情況進行了審計，結合外部審計報告和相關法律法規(guī)，開展了內部審計工作。通過審計發(fā)現(xiàn)，集團今年重點解決了歷史遺留項目的整理，并根據(jù)《固定資產(chǎn)管理辦法》完成了固定資產(chǎn)的現(xiàn)場復核和賬務整理，實現(xiàn)了“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，并補充了“零星工程管理辦法”。為進一步落實招投標中的三權分離，我們還制定了“招投標標后管理實施細則”。

　五、未來工作計劃。

我們將重視審計成果的應用，致力于將深化審計成果的應用作為新形勢下審計工作的核心任務，以期在領導決策中發(fā)揮更好的參謀和保障作用。在審計實施過程及結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，著重加強對審計情況的綜合分析和信息反饋，將其作為管理與決策的重要切入點，從不同角度對審計情況進行全面分析，及時識別和報告經(jīng)營活動中普遍、典型、傾向性和苗頭性的問題，關注管理中的薄弱環(huán)節(jié)及其他問題，并從制度和機制層面提出改進建議，以實現(xiàn)審計結論和成果的充分應用。